香格里拉市委老干局2015年度部门决算

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1、香格里拉市委老干局2015年度部门决算一、主要职能:我市老干部工作在市委、市政府的高度重视和组织部的直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设，进一步落实好老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项工作，总的职能.二、部门基本情况：全市离退休人员共2994人,其中机关事业离退休人员1881人；企业退休1113人。市委老干部局下设办公室、财务室、老干部活动中心、老年大学。目前有10个行政事业编，在职干部10人。2015年度部门决算情况说明二、收入支出预算执行情况分析（一）收

2、入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。本年收入4043816.92元,去年收入12545388.24元,与去年比较比去年减少了8501571.24元,主要是去年有基建项目款,今年无基建项目款.7本年支出6307948.54元,去年支出9047893.63元主要是去年基建项目支出比较多,今年无基建项目款支出比较少.预算调整原因老干部活动中心新建没有办公用品,财政局追加了1000000元购买活动中心办公用品费,其余变动没有.（二）收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况，与上年度

3、对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。今年收入4043816.92元,今年支出6307948.54元,与上年度相比,上年度收入12545388.16元,支出9047893.63元,比去年收入,支出都减少,收入减少67.77%,支出减少30.28%.减少的原因是去年基建拨款和支出都比今年要多.1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。预算和决算的差异是,收入年初预算1948714.20元,,调整预算数是5750206.32元,决算数是3043816.92元,主要原

4、因干部活动中心办公用品购置费追加.支出年初预算1789645.08元,调整数是3635123.45元,决算数是3635123.45元.（2）差异原因分析。差异原因是基建支出和老干部活动中心办公用品的购置。2．收入支出结构分析7（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。我单位除了医疗保险金,失业保险金,住房公积金等收入,主要收入只有离退休人员管理机构支出.其中支出人员经费和办公经费比较多.（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入香格里拉市委老干局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行

5、政单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况香格里拉市委老干局2015年度末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。离退休人员5人。其中：离休1人，退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2015年度部门决算表（详见附件）71.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（

6、可做表、柱图、折线图）。公务用车经费去年19554元,去年公务用车17237.93,比去年增加2316.07元.主要原因是老干部慰问人员增多,公务用车量增多.公务接待费今年11437元,去年9973元,比去年多1464元.老干部慰问工作量,接待老干部比较多.（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（三）年末结转和结余情况1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。基本支出结余712285.37元,主要是三个城区

7、迎春茶话会没有召开(香格里拉市，丽江，昆明)，年底老干部慰问工作没有完成。基建项目结余3367178元，主要是老干部活动中心工程没有完工。2．分单位结余结转情况。3．结余结转规模较大的原因分析。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施三、资产负债情况分析7年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。固定资产