香格里拉格咱乡人民政府2015年度部门决算

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1、香格里拉市格咱乡人民政府2015年度部门决算分析说明一、部门情况（一）基本情况1、主要职能乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。　　一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发

2、展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群

3、众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。2、机构人员情况香格里拉市格咱乡人民政府属于行政单位，内部共设10个部门。单位编制共有67人，其中：行政编制38人（含参公编4人），事业编28人。实有人数65人，在职实有人数59人，其中行政在职实有32人(包括行政工勤2人)，事业在职实有27人（包括事业工勤3人），提前退休6人。下辖六个村，有村主任6人，副主任6人，格咱村有1名聘用村总支书记享受副主任工资，村副书记3人，监委会主任5人，村民小组长31人，村支部书记17人，村民小组长和村支部书记一肩挑3人。遗属补助14人，落实政策

4、1人。（二）、当年取得的主要事业成效2015年度支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全镇各项事业有序发展。财政支出在“保工资、保运转”的基础上，对教育、卫生、社保、“三农”等公共服务领加大,同时，全面控制“三公”经费，（由于2015年增加了公务用车费用，故三公经费比上年增加）二、收入支出预算安排情况（一）收入支出预算安排情况2015年度我乡年初预算安排数6,616,833.28元，上年度预算数为5,033,879.88元，比较上年度增加1592953.40元，增幅为31.45%，增幅原因：人员变动幅度大。（二）、收入支出执行情况2015年度财政拨款收入总30,707,307.36元

5、，与上年度财政拨款收入34,008,373.54元对比减少10.8%，减少原因：2015年基础设施建设比往年有部分减少。1.收入支出与预算对比分析2015年度我乡收入支出与年初预算差距列表说明科目名称本年收入年初预算数差异原因分析2010301行政运行4925173.924,925,173.92预算持平2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出533648.00533648.00预算持平2010601行政运行325580.36325580.36预算持平2010699其他财政事务支出20000.0020000.00预算持平2012399其他民族事务支出1000000.00100

6、0000.00预算持平2012499其他宗教事务支出150000.00150000.00预算持平2050202小学教育180000.00180000.00预算持平2070109群众文化91744.3291744.32预算持平2070111文化创作与保护100000.00100000.00预算持平2080208基层政权和社区建设12000.0012000.00预算持平2080302财政对失业保险基金的补助25612.3725612.37预算持平2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1540015400.00预算持平2082001临时救助支出10000.0010000.00预算

7、持平2100101行政运行9470.649470.64预算持平2100501行政单位医疗170893.26170893.26预算持平21100502事业单位医疗74486.8874486.88预算持平2100503公务员医疗补助163587.05163587.05预算持平2100599其他医疗保障支出86346.6886346.68预算持平2100717计划生育服务175387.24175387.24预算持平2110602退耕现金187500.