2017年度晋江市侨联部门预算说明.doc

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1、2017年度晋江市侨联部门预算说明根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2017年度部门预算的通知》（晋财预[2017]1号）文件要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：一、单位主要职责侨联是由全国归侨、侨眷组成的全国性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，基本职能和任务是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。二、单位基本情况市侨联单位总编制数10人，实有人数8人，其中行政编制7人，事业编制1人。包括2个机关行政科室及1个下属单位

2、，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数晋江市侨联全额拨款108晋江市侨联大厦自收自支66三、单位主要工作任务2017年，侨联主要任务是：主要打造“侨资侨智”集聚平台、“文化经贸”交流平台、“网上侨联”宣传平台、“华侨权益”保障平台和“五好侨联”组织平台等5个平台，推进侨联工作的更好更快发展，实现侨联事业发展的良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）打造侨资侨智集聚平台，为晋江经济发展提供侨力；（二）打造文化经贸交流平台，弘扬中华优秀传统文

3、化；（三）打造“网上侨联”宣传平台，传递晋江侨界声音；（四）打造华侨权益保障平台，努力构建和谐侨界；（五）打造“五好侨联”组织平台，夯实侨联自身队伍建设。四、2017年预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,市侨联收入预算为563.37万元，比2016年增加91.97万元，其中：一般公共预算563.37万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算563.37万元，比2016年

4、增加78.48万元，其中：工资福利支出159.96万元，对个人和家庭的补助支出13.81万元，商品和服务支出190.52万元，项目支出199.08万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出45万元。五、一般公共预算拨款支出情况2017年度一般公共预算拨款支出563.37万元，比2016年增加126.78万元，主要原因是投入增加，主要支出项目（按照项级科目分类统计）包括：1、行政运行（群众团体事务）400.20万元。主要用于主要用于开展侨联工作必要的人员和办公经费支出、基层侨联经费、归侨创业和基层优秀

5、侨联创建支出等。2、其他群众团体事务支出120万元。主要用于全市重点乡镇侨情普查及第十二届归侨侨眷代表大会。3、行政事业单位离退休支出23.65万元。主要用于行政单位缴纳养老保险及职业年金支出。4、行政单位医疗支出9.15万元。主要用于行政单位缴纳医疗保险等支出。5、住房公积金支出10.37万元，主要用于行政单位缴纳住房公积金支出。六、政府性基金拨款支出情况无此项内容。七、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费　　2017年预算安排0万元。与上年决算相比支出下降100%，主要原因是:

6、节约开支，压缩经费，贯彻建设节约型高效型机关的目标。（二）公务接待费　　2017年预算安排14万元。主要用于海外侨领、侨界领袖、海外社团公会的来访及海外联谊等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.09%，主要原因是:节约开支，压缩经费，贯彻建设节约型高效型机关的目标。　　（三）公务用车购置及运行费　2017年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降50.66%，主要原因是:公车改革，节约开支。八、机关运行经费安排情况2017年机关运行

7、经费支出预算147.35万元，比2016年减少108.34万元，主要原因是节约开支。九、政府采购安排情况无此项内容。十、名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

8、下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境