利器管理程序+综合管理记录控制程序+非强迫劳动控制程序

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1、题目：利器管理程序制定：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录版次修订内容修订者生效日期A新建曾鹏04/23/2012B增加裁线组的利器管制，以及说明冋收利器的管理曾鹏09/06/20121•目的为了保证本厂生产的产品不含有针头及其它金属利器，不会对顾客构成潜在的危害，避免顾客购买及使用本厂生产的产品不受到意外伤害；同时，也为了保护本厂的职工在生产过程中不致出现意外事故，特制定本规则。2.范围本公司生产车间所有金属工具，如：剪刀、针头、介片、刀片等利器。3.定义：无4.职责：4.1使用部门：提出购买申请，领用

2、及回收利器。4.2PMC部：按使用部门申请统筹申购。4.3采购部：按申购单进行采购。4.4仓储科：对利器进行人仓及发货。4.5行政部：统一回收报废利器，交有资格的処理机构処理。5.作业内容5.1各生产线/裁线组按使用情况定期向PMC提出申购，由采购部采购人库。5.2利器保管a）仓库及生产部应由专人负责保管，做好收发记录。b）利器应存放于其它人员不能随意拿取的场所。5.3利器的领用及回收a）生产线/裁线组领取利器需遵循“旧换新，一换一”的原则，管理员要记录于《利器领用与回收记录》。b）生产线/裁线组对报废利器回

3、收后，应单独存放，其它人员不能随意拿取的场所，并统一退行政部危险品仓。c）生产线/裁线组使用的利器均需为不可断利器（如非可折断刀片）.d）生产线/裁线组使用吋需把利器捆绑在工作台面上或捆绑在手上，以防止利器混入产品屮.e）生产线/裁线组在回收报废利器吋，需确保报废利器的完整性，所有利器碎片需连同利器整体一并提交到利器管理部门方可以旧换新。5.3生产过程遇到折断情况的処理a）如针筒只是弯曲变形而并未折断的，则需做好换针记录及发针记录；b）当遇到针头、介刀、刀片等利器折断时，要收集所有的折断部分交给利器管理人员。

4、如折断部分不能找齐，首先要报告组长，由组长安排使用磁铁在该生产线及产品内寻找，确定还找不到则要扩大寻找范围至左右两边拉线，至整个车间，若确实找不至IJ,生产当批物料及产品需当成可疑品，经100%检查确认后方可放行。c）若确实找不到折断部分，均须保留及记录在档案里，同时做好发放记录。要详细记录折断的时问、工人的姓名，保存所有的记录待日后追踪。5.4利器数量短缺的処理a）当发现利器数量短缺，可能遗失时，管理人员应积极查找追回。b）若确实不能追查到，应记录在《利器领用及回收记录》上。6.相关记录6.1《利器领用与回

5、收记录》。7.支持性文件：无4.附件：参考图片可折断美工刀（不接受）弟IJ刀片（不接受）剪刀没有绑（不接受）剪钳没有绑（不接受）剪刀（可接受）不可断批锋刀（可接受）利器收发记录锥子没有绑（不接受）螺丝刀没有绑（不接受）剪钳（可接受）剪刀绑在手上（可接受）题目：综合管理记录控制程序制定：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录版木修订内容修订者生效tl期A新建2012.3.9B全面修改2013.10.91.目的规范公司管理体系记录生成、保存、使用及销毁过程，为公司管理体系的有效运行提供证据；对记录进行有效控制，确

6、保记录保持清晰、易于识别和检索。R酬S32.适用范本程序适用于与公司所有管理体系运行活动相关记录的管理和控制。3.定义：记录：阐明与公司环境/质量管理活动策划、实施及结果的各种形式（手写、打印、电子等）相关的证明文件。包括预先设置好记录项0及格式，并明确填写方式及要领的表格、台账；也包括无固定格式要求的计划、报告、会议纪要等。4.职责：4.1各部门：4.1.1部门负责人负责本部门记录表格新增、修改、作废的审批，督导本部门记录的管理活动；4.1.2各部门人员负责对本部门的记录的填写收集、分类、标识、编号、归档的

7、管理并及时更新目录清单及资料。2文控中心：1负责受控记录表格的编号、受控发行、标识、作废和归档的管理活动；4.2.2更新受控记录表格控制清单、受控表格电子档的管理：4.2.3监查各部门受控记录的使用状况（是否有随意更新记录表格格式等）；4.3综合管理者代表负责与公司程序相关的记录表格的新增、修改、作废的受控发行审核，监督各部门记录的标准化执行情况；4.4营运副总负责与公司程序相关的记录表格的新增、修改、作废的受控发行批准，引导公司记录标准化的开展活动：参考文件：IMP-001文件及资料控制程序1丽综合管理手册

8、程序6.1记录的范围。6.1.1综合管理体系含以下记录：内部校准记录，管理评审记录，文件按制记录，培训记录，检验、临测、测量和试验设备的校准记录，设备点检/保养记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施等相关记录。6.1.2与质量活动有关的记录:产品的检验和试验记录、不合格品处置记录、产品标识及追溯记录、紧急放行记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、顾客投诉记录、生产报告等。6.1.3与环境活动有关