樊城区第一环境卫生管理所

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1、樊城区第一环境卫生管理所2017年部门决算第一部分概况一、部门职能襄阳市樊城区第一环境卫生管理所位于樊城区泰安路8号，单位性质属于差额拨款事业单位，主要负责辖区道路清扫保洁，辖区内各单位及小区庭院垃圾清运工作。清扫保洁面积53万平方米，单位资金主要来源是财政差额拨款和辖区内卫生费收入。二、部门决算单位构成及人员情况。单位主要有办公室、财务室、生产检查考核组、垃圾清运班、机械化作业班、收费管理科室组成。现在实有人数230人（其中：职工32人、临工136人、退休62人）。第二部分2017年部门决算表第三部

2、分环卫一所2017年部门决算情况说明一、2017年收入支出决算总体情况说明环卫一所2017年收入总计1043.53万元、支出总计1149.95万元。与2016年相比，收入总计减少46.95万元，减少0.43%，主要是卫生费减少。支出总计减少18.99万元，减少1.63%。主要是:人员工资的减少。二、2017年收入决算情况说明环卫一所2017年收入合计1043.53万元，其中：财政拨款收入791.79万元，占收入总额的75.88%；其他收入251.75万元，占收入总额的24.12%。三、2017年支出决

3、算情况说明环卫一所2017年本年支出合计1149.95万元，其中：基本支出1149.95万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明　　环卫一所2017年财政拨款收入总决算791.79万元、支总决算681.38万元。与2016年相比，财政拨款收入总决算855.2万元、减少：63.41万元，减少7.41%，主要是因为经费减少；支出总决算798.2万元，减少116.82万元，减少14.64%，主要是:人员工资的减少。五、2017年一般公共预算

4、财政拨款支出决算情况说明　　（一）财政拨款支出决算总体情况环卫一所2017年财政拨款支出681.38万元，占本年支出合计的59.25%。与2016年相比，财政拨款支出减少116.82万元，减少14.64%。主要原因：人员工资的减少。（二）财政拨款支出决算结构情况　　2017年财政拨款支出681.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）681.38万元，占总支出的59.25%。（三）财政拨款支出决算具体情况　环卫一所2017年财政拨款支出年初预算为634.19万元，支出决算为681.38万元，完成

5、年初预算的107.44%。　　六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　环卫一所2017年财政拨款基本支出681.68万元，其中：人员经费606.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，减少96.19万元,原因人员工资的减少；公用经费74.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

6、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出，2016年相比，减少20.63万元,原因是我单位严格按照“八项规定”厉行节约，最大限度减少支出。　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　环卫一所2017年“三公”经费财政拨款支出预算为52.92万元，支出决算为3

7、3.46万元，完成预算的63.23%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费33.01万元，完成预算的62.38%；公务接待费0.45万元，完成预算的0.85%。决算数小于预算数主要原因是我单位严格按照“八项规定”厉行节约，最大限度减少支出。　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　环卫一所2017年“三公经费”支出33.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费33.01万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费33.01万元

8、），占98.66%；公务接待费0.45万元，占1.34%。　　2、公务用车购置及运行维护费33.01万元，其中:公车购置费0万元,主要原因无；公车运行维护费33.01万元。2017年，本级共有28辆公务车,平均公务用车运行维护费1.18万元。　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加10.29万元，上升45.29%，主要原因是应上级部门要求加大环卫作业机械化力度，车辆使用频率增加，相关用油、车辆维修等费用增加。　　3、公务接待费0.45万元。2