樊城区渣土粪便管理所2017年部门决算

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1、樊城区渣土粪便管理所2017年部门决算目录　　第一部分部门概况　　第二部分2017年部门决算表　　第三部分2017年部门决算情况说明第四部分2017年完成的主要工作任务　　第五部分名词解释第一部分部门概况一、部门职能1、负责全区的公厕管理工作；2、对本区的公厕进行维修、维护、改造；3、参加本区的各项卫生服务、检查；4、完成上级部门下达的各项工作任务。二、部门决算单位构成及人员情况。1、樊城区渣土粪便管理所属二级预算单位。单位基本性质为事业单位。2、樊城区渣土粪便管理所3个科室。分别为办公室、财务

2、室、修理室。3、决算单位樊城区渣土粪便管理所在编在职人员9人，临时工53人，退休2人。第二部分樊城区渣土所2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表一、支出决算表一、财政拨款收入支出决算总表一、一般公共预算财政拨款支出决算表二、一般公共预算财政拨款基本支出决算表三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分樊城区渣土所2017年部门决算情况说明一、2017年收入支出决算总体情况说明樊城区渣土所2017年收入总计302.99万元、支出总计

3、415.31万元。与2016年相比，收入总计减少48.8万元，减少16%、支出总计增加74.94万元，增长18%。主要是:一是人员工资增加，二是公厕水费减少。二、2017年收入决算情况说明樊城区渣土所2017年收入合计302.99万元，其中：财政拨款收入282.2万元，占收入总额的93%；其他收入20.79万元，占收入总额的7%。三、2017年支出决算情况说明樊城区渣土所2017年本年支出合计415.31万元，其中：基本支出415.31万元，占支出总额的100%。四、2017年财政拨款收入支出决

4、算总体情况说明　　樊城区渣土所2017年财政拨款收入总决算282.2万元、支出总决算303.85万元。与2016年相比，财政拨款收入减少58.24万元，减少20%、支出总计减少36.53万元，减少12%。主要是:公厕水费减少。五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）财政拨款支出决算总体情况。樊城区渣土所2017年财政拨款支出303.85万元，占本年支出合计的107.6%。与2016年相比，财政拨款支出减少36.53万元，减少12%。主要原因：公厕水费减少。（二）财政拨款支出决

5、算结构情况　　2017年财政拨款支出303.85万元，主要用于以下方面：21201（类）支出万272.48元，占总支出的89%；21205（类）支出31.38万元，占总支出的11%。（三）财政拨款支出决算具体情况　樊城区渣土所2017年财政拨款支出年初预算为285.20万元，支出决算为415.31万元，完成年初预算的145.6%。　六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　樊城区渣土所2017年财政拨款基本支出303.85万元，其中：人员经费249.52万元，主要包括：基本工资、

6、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，减少16.04万元,原因：工资福利减少；公用经费54.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

7、、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，减少20.5,原因其他资本性支出减少。　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。樊城区渣土所2017年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为4.39万元，完成预算的17%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费4.39万元，完成预算的17%；公务接待费0万元，完成预算的0%。　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　樊城区渣

8、土所2017年“三公经费”支出4.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.39万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费4.39万元），占100%；公务接待费0万元，占0%。1、因公出国（境）费0万元。2017年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是参加0组织的境外培训、考察，及按照0的安排参加对外交流合作公务活动等。　　因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元，增长0%，主要原因是0,导致因公出国经费增加。　　2、公务用车购置及运行维