泸溪环境卫生管理所2016决算公开

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1、泸溪县环境卫生管理所2016年度决算公开目   录  第一部分  泸溪县环境卫生管理所概况   一、主要职能   二、部门决算单位构成  第二部分  泸溪县环境卫生管理所2016年度部门决算表  一、 收入支出决算总表  二、收入决算表  三、支出决算表  四、财政拨款收入支出决算总表  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表  十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决

2、算明细表  十一、部门决算相关信息统计表  十二、资产情况表  十三、政府采购情况表  第三部分  泸溪县环境卫生管理所2016年度部门决算情况说明 第一部分泸溪县环境卫生管理所单位概况一、部门职能职责（一）为维护城市环境卫生提供管理保障。（二）城市环境卫生设施建设。（三）城市环境卫生设施运营与维护。（四）城市环境卫生监督。（五）城市环境卫生作业管理。二、单位构成我所属于全额财政拨款单位，共有全额事业编制数36人，实有人数共29人。第二部分泸溪县环境卫生管理所2016年部门决算表（公开表格附后）第三部分泸溪县环境卫生管理所2016年部门决算情

3、况说明一、单位2016年度收入支出决算总体情况2016年总收入860.8万元，2015年总收入739.3万元（年初结转结余30.8万元,为购买洒水车款未付），比上年增加121.5万元，增加16.4%。2016年总支出860.8万元,2015年总支出770.1万元，比上年增加90.7万元，增加11.8%。二、单位2016年度收入决算情况2016年全年收入合计860.8万元。财政拨款收入860.8万元，占比100%.三、单位2016年度支出情况2016年全年支出合计860.8万元，其中基本支出802万元，占总支出93.2%。项目支出58.81，占

4、总支出6.8%。四、关于单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况2016年财政拨款收入860.8万元,2015年财政拨款收入739.3万元，比上年增加121.5万元，增加比例为16.4%；2016年财政拨款支出860.8万元，2015年财政拨款支出770.1万元，2016年比2015年增加90.7万元，增加比例为11.8%。五、单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算情况2016年财政拨款支出为848.9万元，2015年财政拨款支出为762.1万元，比上年增加86.8万元，增加比列为11.4%。（二）财政拨款

5、支出决算结构2016年财政拨款支出为848.9万元。其中基本支出802万元（人员经费233.9万元，日常公用经费46.9万元）占94.5%，项目支出46.9万元，占总支出5.5%。其中工资福利支出196.5万元，占总支出23.2%；商品服务支出567.4万元，占总支出66.8%；对个人和家庭补助37.4万元4.4%；其他资本性支出47.6万元，占总支出5.6%。（三）财政拨款支出决算具体情况2016年财政拨款支出共计848.9万元，其中2100502，事业单位医疗2016年决算数为5.1万元，与年初预算数持平。2100599，其他医疗保障支出

6、0.5万元，与年初预算数持平。2120501城乡社区环境卫生决算数839万元，年初预算数148.7万元，比预算数增加690.3万元。增加原因环卫工工资及工作经费以及年中工资调整、考核绩效、年末工资套改等共计690.3万元。2120399其他城乡社区公共设施支出决算数4.3万元，年初预算没有罗列该科目，增加原因，财政拨下水道盖板资金。六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年财政拨款基本支出为802万元，其中工资福利支出196.5万元，占财政拨款支出24.5%；商品服务支出567.4万元，占财政拨款支出70.7%；对

7、个人和家庭补助37.4万元，占财政拨款支出4.7%；其他资本性支出0.7万元，占财政拨款支出0.1%。七、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为92.86万元，2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为113.6万元。公务用车运行维护费决算数为86.2万元，年初预算数为99.5万元，其减少的主要原因是厉行节约，严格按照标准要求用车；2015年决算数163.

8、3万元，2016年比上年减少77.1万元，主要原因是2015年武溪环卫纳入我单位，发生用车购置费用。公务接待费决算数为6.6万元，年初预算数为14.1万元，其减少的