泸溪环境卫生管理所部门整体支出

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1、泸溪县环境卫生管理所部门整体支出绩效评价报告评价单位：泸溪县环境卫生管理所报告时间：2018年6月评价小组组长：刘小军副组长：唐新成员：刘帝桂、李军平、陈伟、杨昌银、杨翼峰、唐喜兰、张国芳目录一、基本情况11、部门职责12、年初预算绩效目标及重点工作2二、部门整体支出规模、使用方向和内容3（一）年度预算收支情况31、年初预算收支情况32、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况3（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况41、年度预算收入决算情况42、年度预算支出决算及结余情况4（三）其他收入支出情况5（四）“三公经费”支出情况5（五）部门资产配置情况6（六）部门

2、专项项目组织实施情况6（1）专项资金及项目总体情况6（2）本级专项及预算追加资金组织情况6（3）上级专项资金及项目管理情况7三、部门绩效目标情况（按照年度绩效目标分析）7（一）年初绩效目标完成情况7(二)专项资金绩效目标完成情况8四、部门整体支出绩效评价分析81、投入82、过程83、产出及效率9五、本级专项资金绩效评价分析10六、绩效评价结论11七、存在的问题11八、有关建议11泸溪县环境卫生管理所2017年度部门整体支出绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部

3、门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知》等文件的要求，本单位于2018年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则

4、。现将情况汇报如下：一、基本情况1、部门职责：1.1部门基本情况泸溪县环境卫生管理所（简称本单位）,现本单位归属于城市行政管理执法局，属二级独立核算单位。单位机构代码4485555-4，办公地址为泸溪县武溪镇株洲路。内设机构：办公室、财务室、督察组、清运组、下水道管理组。1.2部门职责（一）负责为维护环境卫生提供管理保障。（二）负责城市环境卫生设施建设。（三）负责人城市环境卫生设施运营与维护。（四）负责城市环境卫生监督。12（五）负责城市环境作业管理。（六）履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。1.3人员编制情况截止2017年12月31日，本单位经泸编委核定的编制人数为30

5、人，；2017年底实际在职人员28人，均为事业编制。2、年初预算绩效目标及重点工作2.1根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2017年设定的绩效目标为：（1）提升白沙、武溪环卫成效，对存在的卫生死角和新的责任范围加派人员进行全面彻底清理。（2）加大环卫基础设施建设投入，及时更换和添置环卫设施；（3）搞好城区井盖、下水道、公厕维修管理工作，发现一处损坏维修一处，年内完成对太阳能保洁箱的更换；（4）推动城乡同建同治工作，改善白沙的市容和环境卫生。（5）做好精准扶贫工作，按照精准扶贫工作要求积极开展帮扶工作，确定各自的帮扶措施。（6）做好预算绩效管理，按照年初制定的预算

6、，结合工作实际按进度对单位的资金进行监控管理。（7）及时完成预决算公开工作，按要求及时在政府网站公开。2.2、年初重点工作1、环卫基础设施建设工作。加强环卫基础设施投入，及时更换和添置环卫设施；搞好城区井盖、下水道维修管理工作，做到发现一处损坏，维修一处，年内完成对武浦白三地太阳能保洁箱的更换。2、对武浦白三地进行提质改造。完成武溪和白沙城区的标识标牌建设工作，完成白沙大桥下公厕及垃圾中转站的建设，完成浦市垃圾集中收集，转运县垃圾填埋场处理。3、完成城乡同建同治工作。进一步改善县城市容、环境卫生，争取年内在全州城乡同建同治每月评比中排名一类行列。12二、部门整体支出规模、使用方

7、向和内容（一）年度预算收支情况1、年初预算收支情况根据年初部门预算编制，本单位2017年年初预算资金安排情况如下：单位：元年初预算收入情况年初预算支出情况（一）、年初预算合计8,242,805.00（一）、年初预算支出合计8,242,805.001、部门预算8,242,805.00（二）、基本支出1,903,205.001.1一般预算拨款8,242,805.001、人员经费支出1,807,205.001.1.1预算拨款（补助）1,903,205.002、公用经费支出96,000.001..1