财政收支预算草案编制情况汇报

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1、财政收支预算草案编制情况汇报各位代表：我受县人民政府委托，向本次会议报告20**年财政预算执行情况和20**年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、20**年财政预算执行情况2011年，在县委、县政府的正确领导，县人大的有力监督XX县政协的大力支持下，财政部门紧紧围绕全县经济发展总体要求和目标任务，努力克服经济增速放缓、通胀压力持续增大的不利影响，全力以赴抓收入，精心培植育财源，锐意改革谋发展，优化结构惠民生，创新机制强监管，规范管理塑形象，有力促进了财政事业又好又快发展，为

2、实现“十二五”财政发展规划打下了坚实的基础。（一）收入完成情况2011年完XX县级一般预算收入53688万元，占调整预算48193万元的111.40%，比上年增长31.46%。上划中央收入17909万元，比上年增长28.84%；上划省级收入5733万元，比上年增长20.56%。财政总收入完成77330万元，比上年增长30%。在县级一般预算收入中，国税部门完成4288万元，占调整预算的100%，比上年增长38.12%；地税部门完成29303万元（包括财政税征职能划转前“两税”余额1179万元和教育费附加1274万

3、元），占调整预算的101.21%，比上年增长27.09%；财政部门完成20097万元，占调整预算的135.24%，比上年增长36.90%。在财政总收入77330万元中，国税收入22303万元，地税收入33656万元，非税收入21371万元。（二）支出完成情况2011年完XX县级一般预算支出215074万元，比上年175516万元增加39558万元，增长22.54%。其中：一般公共服务支出25801万元；国防支出331万元；公共安全支出10248万元；教育支出34334万元；科学技术支出937万元；文化体育与传媒

4、支出3817万元；社会保障和就业支出44472万元；医疗卫生支出26665万元；节能环保支出4253万元；城乡社区事务支出6300万元；农林水事务支出27596万元；交通运输支出6549万元；资源勘探电力信息等事务支出1565万元；商业服务业等事务支出5836万元；金融监管等事务支出367万元；国土资源气象等事务支出2804万元；住房保障支出8929万元；粮油物资管理等事务支出1631万元；储备事务支出70万元；国债还本付息支出87万元；其他支出2482万元。（三）收支平衡情况2011年，县本级财政一般预算收入

5、53688万元，加上级补助收入172427万元，加地方政府债券收入2000万元，加上年结余及结转32988万元，财政收入总额261103万元。县本级财政一般预算支出215074万元，加上解支出1656万元，财政支出总额216730万元，收入减去支出，年终滚存结余44373万元。其中结转下年使用支出44361万元，收支两抵财政净结余12万元，财政收支平衡。二、2012年财政预算草案（一）2012年财政预算编制的指导思想以科学发展观为统领，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，深化预算管理改革。政府收支预算，与

6、经济社会发展水平相适应，收入保持合理增长。支出体现“三保一促”（保运转、保民生、保稳定、促发展），坚持以改善民生为切入点，进一步调整优化支出结构，确保民生政策落实，确保县委、县政府重点工作需求，促进全县经济社会全面协调可持续发展。部门预算坚持以人为本，适当提高保障水平；坚持厉行节约，严格控制“三公”经费；推行国库集中支付全覆盖，强化预算执行的约束力，提高财政资金使用效益。（二）收入预算安排2012年一般预算收入按上年预算调整数48193万元增长15%，达到55422万元,绝对额较2011年预算42130万元增加

7、13292万元。税收收入：按2011年决算数增长20%。国税按上年决算数4288万元增长20%，达到5146万元。地税按26850万元（上年决算数28029万元剔除财政税征职能划转前“两税”余额1179万元）增长20%，达到32220万元。税收合计37366万元，比2011年预算28754万元增加8612万元，增长29.95%。非税收入：总额安排18056万元，比2011年预算调整数15760万元增加2296万元，增长14.57%。其中：国资收入继续安排2000万元；教育费附加及地方教育附加按2011年决算数1

8、274万元增长20%，达到1529万元，增加629万元；艳电收入从150万元调减为100万元；继续安排芦苇收入250万元、泰格林纸收入260万元、北民湖收入37万元、县级排污费收入180万元（总额继续安排300万元）。其他预算内非税收入（各部门行政事业性收费、罚没收入、专项收入等）安排13700万元。另在基金预算中继续安排国土收益4100万元；城市基础设施配套费收入安排400万元，增加