工厂组织管理办法5

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1、《製造制度》《採購、外包管理》購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/011.總則1.1.制定目的本公司為落實材料、零件採購作業管理，以確保所購買之材料、零件品質穩定、價格合理，特訂定本規章。1.2.適用範圍本規章適用於本公司的材料、零件採購管理業務。1.3.權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2.作業規定2.1.營業計劃與需求1)營業單位應於每月中旬前提出下個月最新之『受訂單』與下三個月市場預測之『受訂計劃單』。2)營業單位所提一式三聯之『受訂單』與『受訂計劃單』經單位主管簽准後

2、，轉呈總經理核准，且於每月廿日前第一聯自存、第二聯轉製造部、第三聯轉財會單位。3)製造部接營業單位之『受訂單』與『受訂計劃單』後，由生管單位做購料需求作業，呈製造部經理確認。4)生管單位以營業單位所提之『受訂單』與『受訂計劃單』，於每週一與營業單位再確認該未交貨之需求，該確認由生管單位與業管單位主管負責。2.2.請購作業1)生管單位接到經核准之『受訂單』與『受訂計劃單』，即依A、B、C原物料分類做需求，於該月廿五日前開立『請購單』。【見】【附件1】表單：M05-T01『請購單』。2)『請購單』一式兩聯轉呈製造部經理確認後，第一聯由生管單位留存，第二聯轉採購單位做為訂購作業

3、之依據。3)（智囊團顧問股份有限公司　發行）頁次4/6頁《製造制度》《採購、外包管理》購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/01生管單位之請購數量，應包括生產線與營業單位之修理備用材料。1)採購單位人員必須提供各原物料供應廠商之供料作業時間及最少訂購量給生管單位，做為請購材料時A、B、C分類之依據。2)生管單位開立『請購單』後，發現供需大量變動時，應即時提供採購單位修正交貨數量及交期。1.2.訂購作業1)採購單位人員接到經製造部經理核准之『請購單』，應依廠商供應之時間不同而開立『訂購單』。【見】【附件2】表單：M05-T02『訂購單』。2)『訂購單』

4、為一式五聯，呈製造部經理確認後，第五聯生管單位物控，第四聯轉倉儲單位，第三聯轉財會單位，第二聯轉供應廠商，第一聯留存。3)採購單位依生管單位提出之『請購單』開立訂購單後，應負責依生管單位所訂日期購入材料，不得延誤，倘情況特殊生管單位有修正時，應以所修正之數量及日期為準。4)生管單位修正數量及交期時，採購單位人員應以公司之利益為前提，全力爭取配合之。1.3.進料作業1)供應廠商以採購之訂購單生產材料、零件，交貨時以本公司之『進料驗收傳票』，自行書寫上『訂購單』號碼、日期、品名、料號、數量及統一發票，由暫收貨單位核對後簽收一聯自行留存。2)倉儲單位點收人員於廠商交貨時，應核對

5、『訂購單』號碼、數量、品名、料號是否相符，且登記於『原料暫收日報表』。3)生管單位點收人員於廠商交貨後，應隨時核銷『訂購單』，倘因品管單位判拒收時，應再補登回原訂數量。4)點收人員，接到『進料驗收傳票』應立即判明是一般件或急件，而將單據轉進料品管單位，且將急用材料已入料之訊息知會物控人員。（智囊團顧問股份有限公司　發行）頁次4/6頁《製造制度》《採購、外包管理》購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/011)進料品管檢驗後，『進料驗收傳票』轉倉儲單位。2)良品時入庫上架，且核對『進料驗收傳票』之品名、數量無誤後方可簽收。3)『進料驗收傳票』簽註倉管入庫

6、日期，且做成報表，轉主管簽核後轉採購單位查對，再轉財會單位，如為不良品時應開出『暫收不良批退單』，一聯留存，二、三聯轉採購單位，於廠商至工廠領回退料時簽收。4)進料品管單位如將材料判定拒收時，應開立『進料不良批退連絡單』，分發生管與採購單位轉廠商處理。1.2.注意事項1.2.1.付款規定依本公司『應付帳款處理細則』之規定辦理。1.2.2.材料單價管理1)採購單位所購買材料之價格，依本公司『原物料價格審核作業細則』之規定辦理。2)臨時調入或現金購買之材料以特殊狀況處理，且需附『材料單價審核單』呈總經理核准後付款。1.2.3.品質管理進料之品質管制，依本公司『進料品管程序規章

7、』之規定辦理。2.附則2.1.制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章，經『經營會』審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。2.2.編號、版本、日期、頁次／頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。3.附件【附件1】表單：M05-T01『請購單』。（智囊團顧問股份有限公司　發行）頁次4/6頁《製造制度》《採購、外包管理》購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/01【附件2】表單：M05-T02『訂購單』。（智囊團顧問股份有限