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1、《製造制度》《採購、外包管理》特採管理辦法編號版本日期M07-M1.02000/01/011.總則1.1.制定目的本公司為使原材料採購發生品質異常時之處理能有所依據,特訂定本規章。1.2.適用範圍本規章適用於因生產所需而採購各項零件或材料,其品質發生異常時之特別採用。1.3.權責單位製造部為本規章之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本規章之管制,並確保依據本規章之規範作業。2.處理程序2.1.『特別採用申請書』如有特採需要之下列情況發生時,應填製『特別採用申請書』提出申請。1)生產急需之零件、材料,無法取得良品時
2、。2)修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時。3)其他必要之時機,然須述明理由。【見】【附件1】表單:M07-T01『特別採用申請書』。2.2.生管單位應依照『特別採用申請書』內容,填具下列項目:1)申請單位名稱。2)申請日期。3)使用機型特採零件、材料所屬之機型名稱。4)品名零件或材料之名稱。5)材料編號。(智囊團顧問股份有限公司 發行)頁次3/4頁《製造制度》《採購、外包管理》特採管理辦法編號版本日期M07-M1.02000/01/011)數量特採零件、材料之確實數量。2)廠商名稱製造廠商之名稱或為輸入品。3)異常內容具
3、體之規格、特性、尺寸、外觀等,儘可能附圖說明,必要時得附實物。4)特採理由申請單位述明。5)對策具體之處理狀況、方法。1.2.其他單位檢討結果由生管單位連絡以下各單位填寫:1)研發單位依設計觀點判斷,對機構性能影響之見解。2)生技單位依製造觀點判斷,對製造工程影響之見解(設備、作業是否困難)。3)品管單位依顧客觀點判斷,對製品外觀、性能及使用上影響之見解。1.3.裁決1)生管單位彙整後呈總經理核示。2)總經理具最終裁決權。2.裁決方式2.1.不採用零件、材料退回製造廠商,依一般不合格品處理。2.2.採用1)(智囊團顧問股
4、份有限公司 發行)頁次3/4頁《製造制度》《採購、外包管理》特採管理辦法編號版本日期M07-M1.02000/01/01驗收於『檢查成績表』記錄之(『進料驗收傳票』上須加蓋特採章)。1)製造檢查紀錄記入。2)品管記錄使用機型之機號起迄號碼。3)連絡原稿由申請單位保管,並連絡以下各單位。(A)研展。(B)製造。(C)倉管。(D)品管。(E)其他有關單位。4)罰則原則上特採品應扣減該批總貨款百分之三十。2.附則2.1.制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章,經『經營會』審議後,呈請總經理核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂
5、或廢止時亦同。2.2.編號、版本、日期、頁次/頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次/頁數等項,見本規章之頁首與頁尾。3.附件【附件1】表單:M07-T01『特別採用申請書』。(智囊團顧問股份有限公司 發行)頁次3/4頁《製造制度》《採購、外包管理》特採管理辦法編號版本日期M07-M1.02000/01/01【附件1】表單:M07-T01『特別採用申請書』特別採用申請書申請日期: 年 月 日申請單位品 名廠商名稱使用機型材料編號數 量異常內容特採理由研檢發討生結技品果管總研生品生經理發
6、技管管(智囊團顧問股份有限公司 發行)頁次4/4頁
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