乌鲁木齐市社会服务管理局部门决算分析报告

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1、乌鲁木齐市社会服务管理局部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。（1）贯彻执行国家、自治区关于加强社会服务管理的方针、政策，组织编制我市加强社会服务管理工作规划、年度计划，制定相关工作措施，并组织实施。（2）研究、分析社会形势，组织开展对社会服务管理工作的调查研究，提出完善社会服务管理格局，创新社会服务管理机制以及建立完善相关责任考评和监督机制的意见、建议。（3）围绕社会民生重点工作和群众反映的热点、难点问题，组织开展相关调研，研究提出改善民生、维护群众利益的方案、措施和办法，并组织实施和监督落实；研究提出建立完善科学有效的利

2、益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制的意见和建议，为政府有效防范和化解社会矛盾，增强引领社会、组织社会、管理社会、服务社会的能力提供决策参考。（4）组织、协调、指导社区健全基层管理和服务体系，研究提出加强和完善社区服务管理的意见和建议；参与社区建设，协调相关部门积极培育社区服务性、公益性、互助性社会组织，引导各类社会组织、志愿者参与社区管理和服务。（5）组织拟订全是流动人口和出租房屋管理工作政策、措施，并组织实施和监督检查；组织、协调、监督区（县）和有关部门做好流动人口和出租房屋管理工作；围绕流动人口和出租房屋管理工作重点开展调查研究

3、，提出解决重大问题的措施和建议。（6）研究“两新”组织发展中的全局性、方向性问题，提出规范、引导“两新”组织发展的意见和建议；协调有关部门共同探索促进“两新”组织健康有序发展的途径和方式，引导、督促“两新”组织依据法律和各自章程发展活动，进行自我规范和调节，增强自我服务能力，发挥其在社会管理中的协同、自治、自律、他律和互律作用，形成社会管理合力。（7）研究提出特殊群体教育管理工作措施和方法，建立完善特殊人群常态化管理工作机制；统筹协调相关部门，加强对特殊人群的帮教转化和管控工作。（8）指导、协调、推动区（县）和各部门做好社会服务管理工作。（9）承办市

4、委、市人民政府交办的其他事项。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。下设六个处（综合处、社情民意处、流动人口和出租房屋管理处、“两新”组织服务管理处、社区服务管理处、监督检查处），行政编制29名，其中：领导职数4名，内设机构领导职数12名。行政工勤3名。市长专线电话接话员事业编3名，按全额预算管理3．人员情况，包括当年变动情况及原因。上年末37人，本年末38人，全年调出1人，调入2人（其中一名转业干部）二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况年初预算收入369.15万元，调整预算数为548.15万元调整原因为人员工资普调。（二）收入支出

5、预算执行情况当年收入548.14万元，支出预算执行511.1万元，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算

6、对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（三）年末结转和结余情况1．基本结余39.8万元，养老保险及职业年金2．项目结余14.25万元，市民服务网建设维护费用。三、资产负债情况分析年末资产总计253.99万元、负债总计15.29万元，上年度资产总计217.18万元，上年度负债总计20.19万元对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)

7、。（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。