霍城县部门决算编报分析.doc

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1、2016年度霍城县部门决算编报分析今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在州财政局的大力支持和帮助下，霍城县财政局坚持以科学发展观为统领，科学应对严峻复杂的经济形势，认真贯彻落实县委十三届二次全委（扩大）会议精神和县委、县政府的各项工作部署，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出，较好完成了各项财政工作任务。2016年，全年完成生产总值82.52亿元，增长4.4%；规模以上工业增加值1.49亿元，增长6.4%；公共财政预算收入4.07亿元，下降5.48%；固定资产投资35.2亿元；城镇居民人均

2、可支配收入23258元，增长8.2%；农牧民人均纯收入13294元，增长7.1%；旅游人次达到128万人次，收入13.5亿元；引进招商引资项目72个，到位资金50亿元。我县财政收入增长乏力，地方财政收入完成5.19亿元，增长-0.62%，实现财政公共财政预算收入4.07亿元，增长-5.48%，为我县经济社会发展提供了坚实的财力保障。行政事业单位收入总量达到312156万元,较上年增长12.29%；支出总量达到312143万元，较上年增长11.15%；年末结余8625万元，较上年增长-21.81%；

3、资产总额达到218955万元。第一部分：部门决算收支结构分析一、行政事业单位部门收支结构（一）部门收支总量构成情况2016年行政事业单位部门总收入312156万元，同比增加34173万元，增长12.29%。其中：行政事业类财政拨款收入261786万元（其中：政府性基金收入13422万元）,同比增加16581万元，增长6.76%；预算外资金收入1168万元，同比增加37万元，增长3.27%；事业收入19576万元，同比减少87万元，下降0.44%；经营收入无；其他收入30764万元,同比增加1845

4、2万元,增长149.87%。2016年县直行政事业单位部门总支出312143万元，同比增加31311万元，增长11.15%。其功能分类和经济分类构成情况如下：按功能分类:教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出比重均占总支出的10%以上，其中：教育62779万元,占20.11%；社会保障和就业42755万元，占13.7%；医疗卫生51834万元,占16.61%；农林水事务46467万元,占14.89%；支出比重在10%以下的项目有：一般公共服务23863万元,占7.64%；国防489万元,占

5、0.16%;公共安全14977万元,占4.80%；科学技术2550万元,占0.82%；文化体育与传媒3310万元,占1.06%；节能环保3983万元,占1.28%；城乡社区事务24892万元，占7.97%；交通运输4017万元,占1.29%；资源勘探电力信息等事务支出1730万元，占0.55%；商业服务业等事务支出3143万元，占1.01%；国土资源气象等事务支出4718万元，占1.51%；住房保障支出17886万元，占5.73%;粮油物资储备管理等事务支出720万元,占0.23%；国债还本付息支

6、出1150万元，占0.37%；其他支出880万元,占0.28%。按经济分类:基本支出156622万元,占50.18%;项目支出155521万元,占49.82%。其中:工资福利支出91248万元,商品和服务支出56670万元,对个人和家庭的补助53473万元,基本建设支出27011万元,其他资本性支出79875万元，对企事业单位的补贴支出2202万元，债务付息支出1664万元。（二）部门收支变动趋势部门收支逐年均呈现大幅攀升，财政一般预算收入由2012年的188655万元到2016年的261786万

7、元，增长了1.4倍，财政性资金的快速增长，使财政的保障能力得到极大提高；在逐步将预算外资金纳入预算内管理的非税收支改革下，预算外资金进一步萎缩；其他收入由2012年的4738万元到2016年的30764万元，增长了6.5倍，主要是因中央预算内专项建设资金拨付到各单位做其他收入。基本支出由2012年的156605万元增长到2016年的156622万元，占总支出的比重由2012年的75.08%下降到2016年的50.08%；项目支出由2012年的51969万元增长到2016年的155521万元，占总支

8、出的比重由2012年的24.92%上升到2016年的49.82%。我县财政供养人员逐年增多，在自治区财力的补助下，县域经济发展的推动下财政收入不断增长，使得部门人员工资、日常办公经费得到保障，用于基本建设和发展社会事业的支出稳步增长，但用于基本支出的资金比重呈上升态势，包袱过重，促进发展的资金须进一步提高。（三）部门收支按预算管理级次分析2016年行政事业单位县级总收入125211元，占总收入的40.11%，其中：行政事业类财政拨款收入县级81526万元（其中：政府性基金收入606