2017年度霍城县部门决算编报分析

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1、2017年度霍城县部门决算编报分析今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在州财政局的大力支持和帮助下，霍城县财政局坚持以科学发展观为统领，科学应对严峻复杂的经济形势，认真贯彻落实县委十三届三次全委（扩大）会议精神和县委、县政府的各项工作部署，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出，较好完成了各项财政工作任务。2017年，全年完成生产总值77.3亿元，增长8.5%；规模以上工业增加值2.9亿元，增长18.7%；社会消费品零售总额18.9亿元，增长10%；一般公共预算收入3.8亿元；完成500万元以上固定资产投资34亿元，增长21.6%；城镇居民人均可支配收入25142元，增长8.1

2、%；农牧民人均纯收入14195元，增长6.8%；招商引资到位资金49亿元。我县财政收入增长乏力，地方财政收入完成5.7亿元，增长9.84%，实现一般公共财政预算收入3.8亿元，增长-6.61%，为我县经济社会发展提供了坚实的财力保障。行政事业单位收入总量达到320824万元,较上年增长2.78%；支出总量达到319920万元，较上年增长2.49%；年末结余7980万元，较上年增长-7.48%；资产总额达到268142万元。第一部分：部门决算收支结构分析一、行政事业单位部门收支结构（一）部门收支总量构成情况21——2017年行政事业单位部门总收入320824万元，同比增加8669万元，

3、增长2.78%。其中：行政事业类财政拨款收入272458万元（其中：政府性基金收入19328万元）,同比增加10672万元，增长4.08%；预算外资金收入618万元，同比减少550万元，下降47.09%；事业收入22308万元，同比增加2732万元，增长13.96%；经营收入无；上级补助收入17万元，减少13万元，下降43.33%；其他收入26040万元,同比减少4723万元,下降15.35%。2017年县直行政事业单位部门总支出319920万元，同比增加7777万元，增长2.49%。其功能分类和经济分类构成情况如下：21——按功能分类:一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、

4、医疗卫生、农林水事务支出比重均占总支出的10%以上，其中：一般公共服务25339万元,占10.01%；公共安全30024万元,占11.86%；教育60812万元,占24.02%；社会保障和就业30498万元，占12.05%；医疗卫生28447万元,占11.24%；农林水事务32302万元,占12.76%；支出比重在10%以下的项目有：国防59万元,占0.02%;科学技术2696万元,占1.07%；文化体育与传媒2699万元,占1.07%；节能环保3470万元,占1.37%；城乡社区事务5201万元，占2.05%；交通运输3850万元,占1.52%；资源勘探电力信息等事务支出13752

5、1——万元，占0.54%；商业服务业等事务支出1877万元，占0.74%；国土资源气象等事务支出1203万元，占0.48%；住房保障支出20422万元，占8.07%;粮油物资储备管理等事务支出306万元,占0.12%；国债还本付息支出1423万元，占0.56%；其他支出1127万元,占0.45%。按经济分类:基本支出163594万元,占51.14%;项目支出156326万元,占48.86%。其中:工资福利支出105937万元,商品和服务支出44525万元,对个人和家庭的补助54622万元,基本建设支出6737万元,其他资本性支出103123万元，对企事业单位的补贴支出2938万元，债

6、务付息支出2030万元，其他支出8万元。（二）部门收支变动趋势21——部门收支逐年均呈现大幅攀升，财政一般预算收入由2013年的243454万元到2017年的272458万元，增长了11.91%，财政性资金的快速增长，使财政的保障能力得到极大提高；在逐步将预算外资金纳入预算内管理的非税收支改革下，预算外资金进一步萎缩；其他收入由2013年的4251万元到2017年的26040万元，增长了6.1倍，主要是因中央预算内专项建设资金拨付到各单位做其他收入。基本支出由2013年的120643万元增长到2017年的163594万元，占总支出的比重由2013年的46.01%增长到2017年的51

7、.14%；项目支出由2013年的141551万元增长到2017年的156326万元，占总支出的比重由2013年的53.98%下降到2017年的48.86%。我县财政供养人员逐年增多，在自治区财力的补助下，县域经济发展的推动下财政收入不断增长，使得部门人员工资、日常办公经费得到保障，用于基本建设和发展社会事业的支出稳步增长，但用于基本支出的资金比重呈上升态势，包袱过重，促进发展的资金须进一步提高。21——（三）部门收支按预算管理级次分析2017年行政事业单位