2016年度霍城县部门决算汇总公开

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1、2016年度霍城县部门决算汇总公开目录第一部分:霍城县经济概况一、部门职责二、机构设置二、部门决算单位构成第二部分:霍城县2016年度部门决算情况说明第三部分:霍城县2016年度部门决算表一、收入支出决算总表(Z01)二、财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)三、收入支出决算表(Z02)四、收入决算表(Z03)五、支出决算表(Z04)六、支出决算明细表(Z05)七、基本支出决算明细表(Z05_1)八、项目支出决算明细表(Z05_2)九、项目收入支出决算表(Z06)十、行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)十一

2、、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)18十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)二十、财政专户管理资金收

3、入支出决算表(Z11)二十一、资产负债表(Z012)二十二、资产情况表(F01)二十三、非税收入征缴情况表(F05)二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)二十五、政府采购情况表(CS06)第四部分:名词解释第一部分:霍城县经济概况2016年,全年完成生产总值82.52亿元,增长4.4%;规模以上工业增加值1.49亿元,增长6.4%;18公共财政预算收入4.07亿元,下降5.48%;固定资产投资35.2亿元;城镇居民人均可支配收入23258元,增长8.2%;农牧民人均纯收入13294元,增

4、长7.1%;旅游人次达到128万人次,收入13.5亿元;引进招商引资项目72个,到位资金50亿元。我县财政收入增长乏力,地方财政收入完成5.19亿元,增长-0.62%,实现财政公共财政预算收入4.07亿元,增长-5.48%,为我县经济社会发展提供了坚实的财力保障。行政事业单位收入总量达到312156万元,较上年增长12.29%;支出总量达到312143万元,较上年增长11.15%;年末结余8625万元,较上年增长-21.81%;资产总额达到218955万元。一、部门职责(一)认真学习财政部、自治区财政厅相关文件和

5、决算会议精神,准确领会财政厅编制部门决算具体要求。(二)制定县直部门决算工作实施方案。(三)负责组织县直行政事业单位部门决算的布置和培训工作。(四)审核、汇总上报县直部门决算;撰写决算编制分析说明。(五)考核评定县直部门决算。(六)负责建立和管理县直部门决算数据库。(七)负责部门决算方面工作总结、信息、宣传材料等的撰写工作。(八)完成局领导交办的其他工作。二、部门决算单位构成(一)总体概括:从决算单位构成看,霍城县单位部门决算汇总包括:一级预算单位决算77户、下属的二级预算单位决算18101户。第二部分:霍城县2

6、016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计312155万元,年初预算数208479万元,完成年初预算的149.73%;支出总计312143万元,年初预算数157911万元,完成年初预算数的197.67%。与2015年相比,收入总计增加34172万元,增长12.29%;支出总计增加31311万元,增长11.15%。部门收支逐年均呈现大幅攀升,财政一般预算收入由2012年的188655万元到2016年的261786万元,增长了1.4倍,财政性资金的快速增长,使财政的保障

7、能力得到极大提高;在逐步将预算外资金纳入预算内管理的非税收支改革下,预算外资金进一步萎缩;其他收入由2012年的4738万元到2016年的30764万元,增长了6.5倍,主要是因中央预算内专项建设资金拨付到各单位做其他收入。基本支出由2012年的156605万元增长到2016年的156622万元,占总支出的比重由2012年的75.08%下降到2016年的50.08%;项目支出由2012年的51969万元增长到2016年的155521万元,占总支出的比重由2012年的24.92%上升到2016年的49.8218%。

8、我县财政供养人员逐年增多,在自治区财力的补助下,县域经济发展的推动下财政收入不断增长,使得部门人员工资、日常办公经费得到保障,用于基本建设和发展社会事业的支出稳步增长,但用于基本支出的资金比重呈上升态势,包袱过重,促进发展的资金须进一步提高。二、关于2016年度收入决算情况说明本年收入合计312155万元,其中:财政拨款收入261786万元,占83.86%;上级补助收入3

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