唐山丰南区钱营镇第一中学2018年预算

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1、唐山市丰南区钱营镇第一中学2018年预算2018年3月-9-2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项-9-第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基

2、本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表-9-唐山市丰南区钱营镇第一中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区钱营镇第一中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育初中阶段教育教学，促进基础教育发展。2、机构设置丰南区钱营镇第一中学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设3个机构，具体包括：办公室：负责学校日常管理。教导处：组织全校教师，

3、通过教学的渠道对全校学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。-9-部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区钱营镇第一中学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职84人，其中事业编制76人、非工资统发聘用制人员经8人。劳务派遣及其他临时人员7人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算1290.01元，其中：一般公共预算拨款1290.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户

4、核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算1290.01万元，其中：人员经费支出1146.21万元，日常公用经费支出143.8万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长15.86万元，主要由人员工资支出增加。-9-2018年支出预算较2017年增长15.86万元，其中：基本支出增长15.86万元，主要由于人员工资支出增加；项目支出增长0万元，与上年相比无变化。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费143.8万元，包括办公及印刷费19.64万元、邮电费0.15万元、差旅

5、费3.7万元、福利费8.84万元、维修费30.61万元、专用村料费3.69万元及一般设备购置费2.9万元、办公用房水电费3.15万元、办公用房取暖费20.12万元、办公用房物业管理费2.62万元、劳务费29.86万元、其他费用18.52万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（包括公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费均为0万元，与2017年预算安排无变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：完善城乡义务教育经费保障机制

6、，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：-9-职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书

7、；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中885元（含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%。贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率100%≥99%≥98%﹤98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成

8、当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。初中生均校舍面积(m2）≥10.5≥8.5≥6.4﹤6.4