唐山丰南区钱营镇第一小学2018年预算

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1、唐山市丰南区钱营镇第一小学2018年预算2018年3月-11-2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项-11-第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出

2、表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表-11-唐山市丰南区钱营镇第一小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区钱营镇第一小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：1、单位职责：实施小学学历教育，促进基础教育发展2、机构设置：唐山市丰南区钱营镇第一小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。

3、内设4个行政机构，具体包括：行政后勤组，负责学校日常管理。教导处，负责学校教育教学管理、各种活动的策划与组织。年级组，负责一至六年级教育教学的具体实施和活动的开展。科任组，负责全校音乐、体育、美术、科学等学科的教育教学及各种活动的组织实施。-11-部门机构设置情况：单位名称单位性质单位规格经费保障形式钱营一小事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职91人，其中事业编制88人，非工资统发聘用制人员经3人。劳务派遣及其他临时人员11人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算

4、1461.88万元，其中：一般公共预算拨款1461.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明-11-2018年支出预算1461.88万元，其中：人员经费支出1319.27万元，日常公用经费支出142.61万元；项目支出0万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长62.54万元，主要由于人员增加、工资增长。2018年支出预算较2017年增长62.54万元，其中：基本支出增长62.54万元，主要由于人员工资的增长。

5、三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费142.61万元，包括办公费8.5万元、印刷费4万元、邮电费0.24万元、差旅费2.5万元、工会费14.2万元、福利费9.58万元、日常维修费31万元、专用材料及一般设备购置费9.13万元、办公用房水电费2.04万元、办公用房取暖费22.69万元、办公用房物业管理费1.13万元、劳务费31.85万元、职教费5.75万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减

6、变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②-11-公务用车购置及运行费万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义

7、务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建-11-立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。发展

8、城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%。贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率100%≥99%≥