JC -样品管理控制程序

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1、流程等级2级流程文件文件类别□战略管理类□人力资源类□财务管理类□营销管理类□采购物流类□研发管理类□品质管理类□生产制造类þ企管综合类□体系管理类修改内容：新发行修改原因：文件体系梳理文控中心生效日期编制人编制部门文件控制印章职位姓名签名日期文件修改记录版次修改内容编制人签发日期00新发行目的；1.1规范样品的存储和领用，使样品保存有效性，唯一性，特殊性和准确性，能够最大限度的使样品满足生产与品质及客户的需求1.0范围；2.1本程序适用********有限公司所有样品的接收与使用管理3.0定义；3.1总部样品：由总公司授权人员签发的，用于

2、分公司打样时作为参照使用的产品3.2客户样品：由客户提供，用于生产打样参照或改进参照的产品3.3展示样品：包括半成品与成品，用于车间生产中的技术参照（暂不涉及）4.0职责；4.1品质：负责对样品材料的测试、检验和使用管理以及样品资料存档，保存管理4.2工艺部：负责样品的材料和工艺的收集和确认4.3仓库：样品的接收与保存以及下发的管理5.0内容；详见流程图6.0参考文件6.1流程图权责单位流程图简要说明使用表单仓库•接收由总部或客户提供样品，并核对相关内容略接收样品•样品接收信息整理后通知品质部、工艺部以及生产部门取样仓库《工作联系单》通知取

3、样•对相关部门发放样品并记录《样品跟踪记录表》相关部门样品领用分解样品•拆包后对样品进行分解并拍照或摄像并记录，整理成相关技术资料相关部门略•对使用完的样品进行回包并返还至仓库略回包返还相关部门•仓库对样品进行整理保存并记录，保存期应大于三个月略相关部门样品保存•车间根据实际情况对样品进行回包销售或展示略样品处理相关部门结束7.0使用表单表单名称保存期限保存单位《工作联系单》1年品质部《样品跟踪记录表》1年品质部8.0附属文件