2018鹤壁政管理处部门预算公开

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1、2018年度鹤壁市市政管理处部门预算公开目录第一部分　鹤壁市市政管理处概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分　鹤壁市市政管理处2018年度部门预算情况说明第三部分　名词解释附件：鹤壁市市政管理处2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预

2、算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表第一部分鹤壁市市政管理处概况一、鹤壁市市政管理处主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市市政管理处主要职责鹤壁市市政管理处内设8个职能科室（单位）主要职责是：为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市设施维护管理、城市供水排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理、城市街道与小区照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理。（二

3、）鹤壁市市政管理处机构设置情况市政管理处共8个内设机构（科室），分别包括：1.办公室2.生产科3.财务科4.人事科5.经管科6.材料科7.工会8.城管科下设事业单位0个（三）鹤壁市市政管理处人员构成情况2018年鹤壁市市政管理处及归口预算管理单位共有编制250人，其中：行政编制1人，事业编制95人，后勤服务人员编制0人。在职职工96人，离退休192人，遗属人员21人，实有公务用车1辆。（四）鹤壁市市政管理处预算年度的主要工作任务1、加快城市道路改造建设，完成对牟山道、杨邑路、春雷路等城区损坏路段

4、的维修任务。扎实推进文明城市创建暨百城建设提质工程，完成对核心区市政道路维护提升任务。完成汤河、泗河污水管网清淤维护等工作任务。2、加强市政设施精细化管理与维护，提高管理水平和执法队伍素质。3、完成市区道路、排水、桥梁、路灯维修任务，完善城区路灯设施，主干道路灯照明率达到95%以上。4、加强宣传报道和信息工作，完成年度信息目标任务。5、完成行政事业性收费年审。6、完成区政府下达的其他重点工作任务。7、加强工程质量管理，保证工程合格率达到100%；确保安全生产，杜绝重大事故发生。8、完成区政府下达

5、的信访稳定和史志编撰工作任务。9、完成区政府下达的环境污染防治攻坚战目标任务。10、完成区政府下达的争取上级资金任务。二、预算单位构成鹤壁市市政管理处部门预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分鹤壁市市政管理处2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁市市政管理处2018年收入总计622.81万元，支出总计622.81万元，与2017年相比，收、支总计各减少249.52万元，降低28%。主要原因：一是退休人员工资由社保局发放。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市市政管理处2018年收

6、入预算合计622.81万元，较上年减少249.52万元，降低28%。其中：财政拨款622.81万元，比上年减少249.52万元;非税收入0元，政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；管理处结余结转0元。收入变化情况说明：一是退休人员工资由社保局发放。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市市政管理处2018年支出预算合计622.81万元，较上年减少249.52万元，降低28%，其中：工资福利支出354.62万元，占56.93%；对个人和家庭的补助支出29.54万元，占4.74%；商品和服务支出5.46万元

7、，占0.87%。项目支出233.2万元支出变化情况说明：退休人员工资由社保局发放。二、机关运行经费安排说明2018年度机关运行经费安排238.66万元。其中：办公费5.4万元；路灯电费125.68万；差旅费0.6万元；维护费0.8万元；印刷费0元；邮电费0元；市区维修8.4万元；水电费1.2万元；租赁费0元；物业管理费0元；泗河桥设计费12.25万元；老工业区设计费49.37；工会经费28.95万元；三公经费6.01万。三、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市市政管理处2018年一般公共预算支出年

8、初预算为0元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元；教育支出0元；社会保障和就业支出0元；医疗卫生与计划生育支出0元；住房保障支出0元。四、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市市政管理处2018年一般公共预算基本支出622.81万元，其中：人员经费622.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费，主要包括：办公费、印刷费等支出。五、政府性基金预算支出情况说明