2018召陵区环境卫生管理处部门预算公开

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1、2018年度召陵区环境卫生管理处部门预算公开目录第一部分召陵区环境卫生管理处单位概况　　一、人员、编制、车辆情况、主要职能　　二、部门预算单位构成　　第二部分召陵区环境卫生管理处2018年度部门预算情况说明　　第三部分名词解释　　附件：召陵区环境卫生管理处2018年度部门预算表　　一、部门收支预算总表　　二、部门收入预算汇总表　　三、部门支出预算总表　　四、部门支出预算经济分类明细表　　五、部门基本支出预算汇总表　　六、部门支出预算功能分类汇总表　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表　　八、政

2、府性基金预算支出情况表第一部分漯河市召陵区环境卫生管理处概况　　一，召陵区环境卫生管理处人员、编制、车辆情况、主要职能　　(一)召陵区环卫处现有干部职工101人，一线清扫保洁环卫工人619人。(二)设天桥、翟庄、行政新区、工业园四个环卫所、办公室、监察队、督察股、后勤服务中心、收费股、公厕股、乡村清洁中心、11个股室。(三)拥有各种环卫专业车辆及工作用车41台。(四)承担着辖区内道路及社区的清扫保洁（总清扫保洁面积32０多万平方米）、公厕管理（56座）、乡镇垃圾收集清运及生活垃圾处置费征收等任务。

3、　　　　二，召陵区环境卫生管理处部门预算单位构成　召陵区环境卫生管理处只包括机关本级预算。　　　第二部分漯河市召陵区环境卫生管理处2018年度部门预算情况说明　　一、收入支出预算总体情况说明召陵区环境卫生管理处2018年收入总计1057.3502万元，支出总计1057.3502万元，与2017年相比，收、支总计各减少757.7461万元和757.7461万元，分别减少41.7%。主要原因：环卫工人工资列入2018年政府项目支出。　　二、收入预算总体情况说明召陵区环境卫生管理处　2018年收入合计1

4、057.3502万元，其中：一般公共预算1057.3502万元(财政拨款1057.3502万元、纳入预算管理的行政事业性收费0万元)；　　三、支出预算总体情况说明召陵区环境卫生管理处　　2018年支出合计1057.3502万元，其中：基本支出1057.3502万元，占100%；项目支出0万元，占0%。　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明召陵区环境卫生管理处　　2018年一般公共预算收支预算1057.3502万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少757.7461万元，减少41.7%，主

5、要原因：环卫工人工资列入2018年政府项目支出；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　五、一般公共预算支出预算情况说明　召陵区环境卫生管理处2018年一般公共预算支出年初预算为1057.3502万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1057.3502万元，占100%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育(类)支出0万元，占0%；住房保

6、障(类)支出0万元，占0%。(根据单位支出功能分类科目增减)　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明　召陵区环境卫生管理处2017年一般公共预算基本支出1057.3502万元，其中：人员经费726.9101万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费330.4401万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

7、费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出：0万元主要包括环卫工人工资和环卫服装购置费(根据单位预算经济分类增减)　　七、政府性基金预算支出决算情况说明　　　召陵区环境卫生管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排

8、的支出。　　八、“三公”经费支出预算情况说明　　召陵区环境卫生管理处2018年“三公”经费预算为6万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。　　具体支出情况如下：　　　(一)公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2016年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0万元，主要原因：严格执行中央八项规