2018鹤壁山城区总工会部门预算公开

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1、2018年度鹤壁市山城区总工会部门预算公开目录第一部分　鹤壁市山城区总工会部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分　鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算情况说明第三部分　名词解释附件：鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”经

2、费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表第一部分鹤壁市山城区总工会部门概况一、鹤壁市山城区总工会部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区总工会部门主要职责鹤壁市山城区总工会单位内设4个职能科室(单位)主要职责是：一是维护职工的合法权益的职能。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。二是参与管理职能。工会通过各种途径和形式，参与管理济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开

3、展工作。三是组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。四是教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。（二）鹤壁市山城区总工会部门机构设置情况山城区总工会部门共有4个内设机构（科室），分别包括：1.办公室2.组织部3.权益保障部4.劳动经济工作部（三）鹤壁市山城区总工会部门人员构成情况2018年山城区总工会部门及归口预算管理单位

4、共有编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人，退休2人，实有公务用车1辆。（四）鹤壁市山城区总工会部门预算年度的主要工作任务2018年工作任务是：发展工会会员，服务广大职工，为我区经济建设做贡献。二、预算单位构成鹤壁市山城区总工会部门预算为包括机关本级预算的汇总预算。第二部分鹤壁市山城区总工会2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁市山城区总工会部门2018年收入总计78.33万元，支出总计78.33万元，与2017年相比，收、支总计各增加26.22万元，增长50%。主要原因：2018年人员工资、各项补贴

5、有所增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区总工会部门2018年收入预算合计78.33万元，较上年增加26.22万元，增长50%。其中：财政拨款78.33万元，比上年增加26.22万元，增长50%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：由于2018年人员工资、公积金增加收入总额有所增长。（二）支出预算总体情况

6、说明鹤壁市山城区总工会部门2018年支出预算合计78.33万元，较上年增加36.42万元，增长86%，其中：工资福利支出59.48万元，占75%，比去年增长102%；对个人和家庭的补助支出7.06万元，占9%，比去年减少37%；商品和服务支出11.79万元，占15%，比去年增长866%。支出变化情况说明：在职人员增加，工资福利、工会经费、住房公积金等各项预算支出增加。二、机关运行经费安排说明2018年度机关运行经费安排17900.18元。其中：办公费10000元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电

7、费0元，物业管理费0元，工会经费7900.18元。三、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算支出年初预算为78.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出71.32万元，占91%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出7.01元，占8%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算基本支出78.33万元，其中：人员经费66.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费

8、、生活补助、住房公积金。公用经费11.79万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、帮扶资金、工会经费支出。五、政府性基金预算支出情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市山城区总工会部门2018年三公经费预算安