漯河总工会2018部门预算公开

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1、漯河市总工会2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表8一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能市总工会内设10个职能科室和二级单位工人文化宫。属于自收自支单位，市财政及省总给予经费补助，市财政负担市总及所属单位退休人员经费以及为维护社

2、会稳定、激发全市广大职工投身我市经济建设由政府拨付的困难职工帮扶资金、劳模奖励救助资金等。工会实行“统一领导、分级管理”的独立的工会财务管理体制；预算管理实行下管一级的原则。市总工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，其主要职能是：一是组织全市职工开展劳动竞赛，技术培训，积极投入经济和社会事业的建设。二是参与社会和单位民主管理。三是教育培训职工提高思想和业务水平。四是维护职工合法权益。这也是工会巩固党的执政之基，维护社会安定团结局面的一项主要职责。(二）部门预算单位构成　市总工会为市财政局的一级预算单位，部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：1、市总工会机关2、市工人文

3、化宫（三）人员构成情况市总共有编制35人，其中：行政编制21人8（含工勤编制2人），产业、事业编制15人；2017年底共有在职职工39人，退休人员19人。文化宫事业编制35人，在职职工29人，退休职工53人。二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：保证工会各项工作的正常开展，更好地为我市经济建设服务，维护职工权益，履行工会职责，创建和谐安定的社会。（一）收入支出预算总体情况说明　　2018年收入总计441.03万元，支出总计441.03万元，与2017年相比减少594.61万元，收、支总计各减少153.58万元，下降25.83%。主要原因：由于养

4、老制度改革，退休人员工资由养老保险处承担。（二）收入预算说明2018年收入预算441.03万元，其中：2017年部门预算结转65.8万元，财政拨款收入375.23万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明82018年支出预算441.03万元，其中：基本支出121.83万元，占27.6%；项目支出319.2万元，占72.4%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算441.03

5、万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少153.58万元，下降25.8%，下降的主要原因：由于养老制度改革，退休人员工资由养老保险处承担。比上年支出减少153.58万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为441.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.04万元，占年初预算22.9%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）319.2万元，占年初预算72.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.79万元，占年初预算4.7%；住房保障（类）支出0万元，占年初预算0%。（六）支出预算经济分类

6、情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。82018年预算支出441.03万元，其中：人员经费439.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

7、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、