仙居县机关事务管理局2015年部门决算

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1、仙居县机关事务管理局2015年部门决算一、仙居县机关事务管理局概况（一）主要职能负责全县四套班子和县级机关各单位办公地点的食堂、水电及物质供应保障和绿化、美化、卫生、安全保卫等后勤事务的服务与保障工作；负责县组织的大型会议和县领导直接召开的重要会议的后勤和服务工作；负责上级主要领导及其他重要来宾的接待工作；负责机关公务车辆的管理和维护；负责办理县级领导和办公室交办的其他后勤事务工作。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，本局部门决算包括：本级决算。二、仙居县机关事务管理局2015年部门决算情况说明（一）收入决算总体情况仙居县机关事务管理局2015年

2、度收入决算2846.39万元，其中：本年收入合计2786.977万元，包括财政拨款收入2786.97万元（其中，一般公共预算2198.57万元，政府性基金预算588.4万元），事业单位专户资金0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入59.42万元。（二）支出决算总体情况仙居县机关事务管理局2015年本年支出合计2491.26万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务1702.2万元、社会保障和就业支出117万元、国有土地使用权出让收入安排的支出588.4万元、农林水支出18.1万元、医疗卫生和计划生

3、育支出31.7万元、住房保障支出33.9万元。2.按支出用途分类，包括人员支出588.9万元，日常公用支出183.3万元，项目支出1719万元。事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。2015年结转下年355.12万元（含决算结余分配）。（三）财政拨款支出决算情况2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：1．201一般公共服务支出事务1702.2万元，主要用于单位人员工资福利、日常经费等。2．208社会保障和就业支出事务117万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费等。3．210医疗卫生和计划生育支出事务31.7万元，

4、主要用于行政及事业单位人员医疗支出。4．212城乡社区支出事务588.4万元，主要用于机关大院各外租单位房租、办事大厅迁建工程、机关食堂改建工程等支出。5．213农林水支出事务18.1万元，主要用于节水改造经费支出。6．221住房保障支出事务33.9万元，主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。（四）2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况1.因公出国（境）经费：根据省、市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年因公出国（境）费支出0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2.公务

5、接待费：2015年公务接待费支出2.95万元。主要用于接待各级相关部门考察学习及招商等支出。3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车运行维护费支出173.71万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出173.71万元，主要用于开支公共预算财政拨款的31辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补

6、助收入和附属单位缴款等收入）。3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工

7、作任务或事业发展目标所发生的支出。2015年度部门收支决算总表公开01表编制单位：仙居县机关事务管理局2015年度金额单位：万元收入支出（按支出功能分类）项目决算数项目决算数一、财政拨款2787.0　　一般公共预算2198.6政府性基金预算588.4二、专户资金　　　三、事业收入（不含专户资金）　　　四、事业单位经营收入　　　五、其他收入　　　　　201一般公共服务支出1702.2　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务1702.2　　2010301行政运行326.42010302一般行政管理事务1101.12010350事业运行263.3　　2

8、010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.5　　208社会保障和就业支出117.0　　2080