高安市机关事务管理局2017年度部门决算

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1、高安市机关事务管理局2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情

2、况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分高安市机关事务管理局概况一、部门主要职能（一）负责管辖范围内行政事业单位的物业管理工作，制定并组织实施具体的管理办法。（二）按照行政事业单位国有资产管理有关规定，负责市本级土地和房产的使用、维修、调配、管理等工作。（三）会同发改委对全市行政事业单位办公用房的装修等级及标准进行核准。（四）负责管辖范围内行政事业单位的精神文明建设和计划生育工作；负责管辖范围内行政事业单位的水电供应、环境管理、庭院绿化、社会治安综合治理、安全保卫、交通安全、消防、户籍、人民武装等工作。（五）负责市机关工会工作。（六）指导、协调、推进、监督、考

3、核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。（七）负责全市公务用车改革工作。（八）负责全市公车服务中心的运行和管理工作。（九）负责全市综合性大会及重大活动的经费预算、管理和总务工作。（十）负责市四套班子领导的生活服务保障工作。（十一）负责管辖范围内行政事业单位干部职工，（离）退休人员的公益性活动。（十二）负责瑞阳新区机关食堂的管理工作。（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：高安市机关事务管理局。本部门2017年年末编制人数27人，其中事业编制27人；年末实有人数48人，其中在职人员21人，退休人员27人。第二部分

4、2017年度部门决算表见附表（共九张表）。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计1694.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年无变化，无增幅；本年收入合计1694.27万元，较2016年减少2893.33万元，下降63%，主要原因是：2016年决算包含预拨了经费（其中瑞阳新区行政事业单位干职工2017年度中餐、公交补助1050万；公车服务中心三个平台2016、2017年度运行经费合计1744.5万；2017年度瑞阳新区物业管理费489.2138万；2017年度租赁瑞阳新区店面办公经费412.344万），2017年并未预拨2018年经费，这

5、些经费列入2018年预算。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1694.27万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1694.27万元，其中本年支出合计1694.27万元，较2016年减少2893.33万元，下降63%，主要原因是：2016年决算预拨了经费（其中瑞阳新区行政事业单位干职工2017年度中餐、公交补助1050万；公车服务中心三个平台2016、2017年度运行经费合计1744.5万；2017年度瑞阳新区物业管理费489.2138万；2017年度租赁瑞阳新区店面办公经费412.344万），2017年并未预拨2018年经费，这些经费列入2018年预算；年末结转和结余

6、0万元，较2016年无变化，增幅为0。本年支出的具体构成为：基本支出1002.58万元，占59%；项目支出605.35万元，占41%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1694.27万元，决算数为1694.27万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为1607.93万元，决算数为1607.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成工作任务。（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.78万元，决算数为66.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成工作任务。（三）住房保障支出年初预算数为16.56万元，决算数为1

7、6.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成工作任务。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.91万元，其中：（一）工资福利支出229.1万元，较2016年减少620.1万元，下降73%，主要原因是：退休人员工资、生活补贴由社保局发放。（二）商品和服务支出798.72万元，较2016年减少1108.88万元，下降58%，主要原因