上海市金山区规划和土地管理局吕巷所

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上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算 目录第一部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所概况一、主要职能1、参与区域内城市规划和土地利用规划编制前期现状资料及数据的采集，以及规划编制过程中相关环节的管理工作。2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理等相关工作。3、负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、负责区域内规划和土地执法动态巡查工作。4、负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作，协助配合乡镇做好土地整理复垦项目的具体实施工作。5、组织开展区域内土地整理复垦前期调查及后续管理工作，协调处理征地工作中出现的矛盾和纠纷。6、完成上级交办的其他工作。二、机构设置金山区规划和土地管理局吕巷所编制核定数为7人，实有人数为4人，代理制为5人。单位4名编制人员分为单位领导、土地管理人员，5名代理制分为财务、办公室工作人员、权籍管理员。 第二部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入121.66一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入44.31七、文化体育与传媒支出0.00　　八、社会保障和就业支出15.43　　九、医疗卫生与计划生育支出5.08　　十、节能环保支出0.00　　十一、城乡社区支出0.00　　十二、农林水支出0.00　　十三、交通运输支出0.00　　十四、资源勘探信息等支出0.00　　十五、商业服务业等支出0.00　　十六、金融支出0.00　　十七、援助其他地区支出0.00　　十八、国土海洋气象等支出141.54　　十九、住房保障支出4.16　　二十、粮油物资储备支出0.00　　二十一、其他支出0.00本年收入合计165.97本年支出合计166.22用事业基金弥补收支差额0.25结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00 总计166.22总计166.22 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计165.97121.660.000.000.000.0044.31208社会保障和就业支出15.4315.430.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休15.4315.430.000.000.000.000.002080502事业单位离退休1.091.090.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★10.1310.130.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★4.204.200.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出5.085.080.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★5.085.080.000.000.000.000.002101102事业单位医疗★5.085.080.000.000.000.000.00220国土海洋气象等支出141.3096.980.000.000.000.0044.3122001国土资源事务141.3096.980.000.000.000.0044.312200199其他国土资源事务支出141.3096.980.000.000.000.0044.31 221住房保障支出4.164.160.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.164.160.000.000.000.000.002210201住房公积金4.164.160.000.000.000.000.00 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计166.22157.478.750.000.000.00208社会保障和就业支出15.4315.430.000.000.000.0020805行政事业单位离退休15.4315.430.000.000.000.002080502事业单位离退休1.091.090.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★10.1310.130.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★4.204.200.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出5.085.080.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★5.085.080.000.000.000.002101102事业单位医疗★5.085.080.000.000.000.00220国土海洋气象等支出141.54132.798.750.000.000.0022001国土资源事务141.54132.798.750.000.000.002200199其他国土资源事务支出141.54132.798.750.000.000.00 221住房保障支出4.164.160.000.000.000.0022102住房改革支出4.164.160.000.000.000.002210201住房公积金4.164.160.000.000.000.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款121.66一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00　　三、国防支出0.000.000.00　　四、公共安全支出0.000.000.00　　五、教育支出0.000.000.00　　六、科学技术支出0.000.000.00　　七、文化体育与传媒支出0.000.000.00　　八、社会保障和就业支出15.4315.430.00　　九、医疗卫生与计划生育支出5.085.080.00　　十、节能环保支出0.000.000.00　　十一、城乡社区支出0.000.000.00　　十二、农林水支出0.000.000.00　　十三、交通运输支出0.000.000.00　　十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00　　十五、商业服务业等支出0.000.000.00 　　十六、金融支出0.000.000.00　　十七、援助其他地区支出0.000.000.00　　十八、国土海洋气象等支出96.9896.980.00　　十九、住房保障支出4.164.160.00　　二十、粮油物资储备支出0.000.000.00　　二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计121.66本年支出合计121.66121.660.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一般公共预算财政拨款0.00　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计121.66总计121.66121.660.00 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出15.4315.430.0020805行政事业单位离退休15.4315.430.002080502事业单位离退休1.091.090.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★10.1310.130.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★4.204.200.00210医疗卫生与计划生育支出5.085.080.0021011行政事业单位医疗★5.085.080.002101102事业单位医疗★5.085.080.00220国土海洋气象等支出96.9896.980.0022001国土资源事务96.9896.980.002200199其他国土资源事务支出96.9896.980.00221住房保障支出4.164.160.0022102住房改革支出4.164.160.002210201住房公积金4.164.160.00合计121.66121.660.00 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出96.9096.90--30101基本工资16.8016.80--30102津贴补贴18.8718.87--30103奖金40.2640.26--30104其他社会保障缴费6.636.63--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资0.000.00--30108机关事业单位基本养老保险缴费10.1310.13--30109职业年金缴费4.204.20--30199其他工资福利支出0.000.00--302商品和服务支出19.13--19.1330201办公费8.15--8.1530202印刷费0.00--0.0030203咨询费0.00--0.0030204手续费0.00--0.0030205水费0.00--0.0030206电费0.00--0.0030207邮电费0.00--0.0030208取暖费0.00--0.0030209物业管理费0.00--0.0030211差旅费1.25--1.2530212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费0.00--0.0030214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费0.02--0.0230217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费0.00--0.0030224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费0.00--0.0030227委托业务费0.00--0.0030228工会经费1.20--1.2030229福利费2.10--2.1030231公务用车运行维护费0.00--0.0030239其他交通费用4.06--4.0630240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出2.35--2.35303对个人和家庭的补助5.405.40-- 30301离休费0.000.00--30302退休费1.091.09--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.000.00--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金0.000.00--30309奖励金0.080.08--30311住房公积金4.164.16--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出0.060.06--310其他资本性支出0.22--0.2231002办公设备购置0.22--0.2231003专用设备购置0.00--0.0031007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出0.00--0.00合计121.66102.3019.35 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度收入总计为165.97万元、支出总计为166.22万元。与2016年度相比，收入减少98.7、支出总计增加3.24万元。主要原因：其他收入土地整理管理费减少。二、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度收入决算情况说明本年收入合计165.97万元，其中：财政拨款收入121.66万元，占73.30%；其他收入44.31万元，占26.70%。三、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度支出决算情况说明本年支出合计166.22万元，其中：基本支出157.47万元，占94.74%；项目支出8.75万元，占5.26%（不涉及的不列）。四、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度财政拨款收支总决算121.66万元。与2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.81万元，增加19.57%。主要原因：人员经费增加。五、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出121.66万元，占本年支出合计的73.19%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.81万元，增加19.57%。主要原因：人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出121.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.43万元，占12.68%；医疗卫生与计划生育支出5.08万元，占4.18%；国土海洋气象等支出96.98万元，占79.71%；住房保障支出4.16万元，占3.42%（不涉及的不列）。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.89元，支出决算为121.66万元，完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）96.98 万元。主要用于：人员经费支出。年初预算为71.64万元，支出决算为96.98万元，完成年初预算的135.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。六、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.66万元，包括人员经费102.30万元，公用经费19.35万元。基本支出中：1、工资福利支出96.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……2、商品和服务支出19.13万元，主要用于：办公费、印刷费……3、对个人和家庭的补助5.40万元，主要用于退休职工退休费及在编人员公积金支出……4、其他资本性支出0.22万元，主要用于办公设备的购买……七、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区规划和土地管理局吕巷所局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.24万元，其中：货物采购金额0.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区规划和土地管理局吕巷所局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区规划和土地管理局吕巷所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况完善；工作机制建设情况完善；绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。