游乐设备有限公司程序文件汇编

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1、程序文件汇编目录文件控制程序2记录控制程序6环境影响评价程序8法律法规控制程序14目标和指标管理程序17管理评审控制程序19信息交流控制程序23人力资源管理程序26生产设备管理程序28基础设施和工作环境管理程序30合同（订单）评审控制程序32设计开发控制程序34采购管理程序40供应商评审程序43生产和服务提供控制程序45环境运行控制程序47废弃物管理程序49相关方控制程序54能源管理程序57危险化学品管理程序61标识和可追溯性管理程序64顾客财产管理程序66第11页共100页程序文件汇编产品防护管理程序68测量装置管理程序70应急准备和响应控制程序72顾客投诉及顾客满意度调查管理程序78内部

2、审核管理程序80产品的检验管理程序84环境监测和测量控制程序87不合格控制程序89数据分析管理程序92纠正和预防措施控制程序95第11页共100页程序文件汇编文件控制程序文件编号XG-QP-001版本/状态A/0文件页数共4页编制审核批准1.目的1.1确保厂质量环境体系文件得到有效控制。1.2确保厂各相关部门均使用现行文件的有效版本。2.范围本程序适用于对厂质量环境体系文件和外来文件的控制。3.职责3.1质量环境手册和程序文件由总经理审批及发布。3.2工作文件由各部门主管审核、批准和实施。3.3企管部负责质量环境体系文件中管理文件的控制和管理。资料室负责所有质量环境体系文件的编目及存档。3.

3、4技术部负责技术性文件的控制。3.5各使用部门负责对文件的识别和保管。4.工作内容4.1文件的编制。4.1.1质量环境体系文件由本厂企管部组织本厂文件编写小组按照标准要求结合公司实际编写。4.1.2文件的分类。1)第11页共100页程序文件汇编本公司质量环境体系文件共分三层：第一层质量环境手册；第二层程序文件；第三层工作文件（如：作业指导书、技术图纸、质量环境记录表格等）。1)外来文件指本厂使用的国家标准、法律法规和客户提供的图样等。2)受控文件指受更改控制的文件，非受控文件指不受更改控制的文件。4.1.3文件要求。1)文件应符合标准条款的要求。2)文件应符合本企业的实际情况。3)文件和文件

4、之间应相互协调，避免产生不一致的地方。4)文件要结构清晰、格式统一、职责分明、语气肯定。4.1.4文件的版本号、修订号（适用于管理文件）。1)版本号：首次发布的文件，版本号是A。当文件修订号超过9次时，换版，版本号为B。修订号回复到0。以此类推。2)修订号：首次发布的文件，修订号是0。修改一次文件，修订号加1。4.1.5文件的编号规则。1)质量环境体系文件的编号规则：（不包括技术文件）LYXG—ΧΧ—ΧΧ—ΧΧΧ顺序号（范围为001~999）部门代码只用于工作文件及记录，企管部QG，，销售部SS，技术部JS，生产部SC财务部CW文件种类代码（手册为QEM，程序为QP，工作文件为WI，记录表格

5、为R）企业代号2)图纸编号规则a)厂自行研制、开发的产品图纸编号规则：依据《产品图号编制规则》执行。第11页共100页程序文件汇编a)客户提供产品图纸编号规则：由资料保管员按原图纸编号进行登记、归档、分发。4.2文件的审核、批准。4.2.1质量环境手册和程序文件由企管部审核，总经理批准。4.2.2管理文件中的工作文件由各部门负责人审核，管理者代表负责批准。4.2.3技术文件由技术部工程师审核，技术部部长批准。4.3文件的发布。4.3.1经批准的文件统一由企管部负责填制《受控文件汇总表》。4.3.2由资料保管员依发放范围发放并填制《文件收发登记表》，将受控文件盖上“受控章”作为有效受控版本标识

6、，复印受控文件无效。4.4文件的使用管理。4.4.1文件的内容应通过培训或传阅等方式，确保相关人员均已了解。4.4.2文件应保持清晰可读、否则，应依程序申请补发，私自复印受控文件无效。4.4.3企管部每年末组织核查所有质量环境体系文件的有效性，并负责编制、维护《受控文件汇总表》，由管理者代表批准，分发至所有部门。4.4.4企管部及技术部每年末依据《文件收发登记表》、《受控文件汇总表》，全面核查保存及现场使用的文件，发现问题及时妥善解决。4.4.5质量环境记录的管理依据《记录控制程序》执行。4.5文件的更改。4.5.1文件若需要更改时，由提出修改的部门填写《文件更改申请单》，说明更改的理由。4

7、.5.2若修改的是管理类文件，则送企管部审核，经管理者代表（必要时由总经理）批准，由企管部进行收改发放。第11页共100页程序文件汇编4.5.3若修改的是技术类文件，则送技术部进行审批4.6文件的回收、归档及销毁。4.6.1发放新文件并即时收回失效版本文件。4.6.2失效文件如要销毁，须由相关部门主管批准。若归档，则盖上“作废章”，编目归档。技术图纸更改后，旧图纸停用并交资料室归档保管，一般情况下不可销毁。4