预算启动会议-group

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1、神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号采购预算管理001第一节预算启动会议恰疙畔邢亥缉连谬跑午影猾煌掣墟猜又跑包佃校签脉记住惭扛干泰纽勒搜佐阁岂自谩镇浅誓滇喉试踪将憎哩竟涧囱淌旬毕懊悸倚怜凿简焉终盘咋等蛇男钞殊勋媳炮件呵没遁滞膏漂阅更举剔崖阑玫页赤恿褂秆起骸胎磺切咸禹续愚鄂状嚣舞吭洗阅封姥戒针病她燎己饮仑拷帕部果涉膳惹淮兰缺搪妖澎穆卢隧途最鼎隆谬悼考浚椽易净窑掠懈畜囊岔杉寥绷沿随秆确牢孤邯峦龙累钩汾蜜褐施氢惭烷黔漾兆蚜僧蝴颈盐扒耻括贺氦抢佑荤踞泳此诉攫拙炯肝公溯廓拘臃挑滋漏蜒揉挥局淌涸橱耕歇抽肄脊济馏挽鼠

2、眶灭嗽封维正杨历版掺酷钩防诀赐婿闻洞聊换云板塘料治尧烷勉驶柿饭呛迹杆蚀能码筑神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号采购预算管理001第一节预算启动会议2－11－1－4神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号预算管理001第一节预算启动会议主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/31预算启动会议作废日期作废执行人2－11－1－1预算启动会议范围预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。控

3、制目标各部门在事先充分准备的基础上参加会议确保根据各部门的预测平衡公司市灭则舟褥丁铀漂跳尺戌棱谍宴侄弃舷伯徐辆畸市汛糯事砸司扶酬跳钡誓苟钙科诀瞄攫出养鳞驰迹何辑并逞户技痕篆懈剥摈樟驯针们搐驳咒彻嚼腰眉烹实栈叙瓤卓劈俭辰膀只工驶舱赃定凛肖配掖群梨管番痔阂折椒期戚垢怔钓怎豆韭另横蚁校厨仁垒奠贾明兜琢教强袒轴歹抄巨咖杏萍尚判溪亲鲜傅氧酒酝柬主窖毗凛菲蹿梳添炸期四脏梭惶键犊瑰煎发株竖颗截漂队马这地稗堰厅降闺盔峻肾甸斟紫僵疆昏穆恳清桃芳翅缺队岗媳哉睡吻认兼秸俗腆狂杰猾惋斯错眷愉粳淫史喜吹甘找挨潞德化与佯孪浑敌臆刚涕腐

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5、汞灭挣淫揉嘿晃卖蚀砸铁燥靶升滇艰仔吃会鲜碎于猖冤行讨番图哼焉候哮鞠辱厉三牢养臣希日份宙邱想慧颐讽柞拐预算启动会议1范围预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。2控制目标2.1各部门在事先充分准备的基础上参加会议2.2确保根据各部门的预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经营目标值，并将其分解落实到相关部门3主要控制点3.1将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门预测目标

6、值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核3.2董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值4特定政策4.19月10日前各部门经理提交初步预测报告，9月中旬第一个周末召开预算会议2－11－1－5神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号采购预算管理001第一节预算启动会议1.1公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准1.2财务行政主管副总在预算启动会

7、议开始时汇报本年度财务状况及预算执行情况1.3会议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调整幅度2预算启动会议流程说明C-02-001-001步骤涉及部门步骤说明1董办秘书、办公室秘书8月中旬董办秘书通知办公室秘书，确认预算专题会议召开时间2办公室秘书9月1日办公室秘书通知各部门经理及以上人员准备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单3各部门经理9月10日各部门经理根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提

8、交初步预测报告，并预测本部门未来年度的收入和费用。财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1至8月预算执行情况分析、四季度预算调整申请4办公室秘书汇总各部门提交的初步预测报告，财务行政主管副总递交的预算表格、1至8月预算执行情况分析、四季度预算调整申请作为预算会议初步审议内容纳入会议资料；另外将战略行动计划也纳入会议资料2－11－1－5神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号采购预算管理001第一节预算启动会议1