琼山区2018年财政预算安排说明

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1、琼山区2018年财政预算安排说明一、2018年财政预算收入总体情况根据我区社会经济发展水平，2018年我区公共财政总收入按增长10%左右安排,预计可完成428476万元，比上年增收38956万元。按收入征管部门划分，国税琼山分局收入330837万元，比上年增收30597万元，增长10.19%；地税琼山分局收入93354万元，比上年增收8662万元，增长10.23%；财政部门收入4285万元，下降6.6%。财政部门减收是受上年处置房产收入款的一次性因素影响。按收入科目划分，消费税126950万元，增收11335万元；增值税159115万元，增收14465万元；企业所得税6

2、5372万元，增收7005万元；个人所得税21838万元，增收1883万元；房产税6647万元，增收712万元；土地增值税20979万元，增收1554万元；土地使用税5585万元，增收720万元；契税13920万元，增收1265万元；印花税3550万元，增收295万元；罚没收入1550万元；行政事业性收费980万元；国有资产收益1250万元。二、2018年地方公共财政预算收入安排情况根据我区公共财政总收入安排情况和市区财政管理体制，2018年地方公共财政收入安排346641万元，其中：10（一）地方公共财政收入预计可完成54027.4万元。（二）转移性收入292613.

3、6万元。具体是：返还性收入21466.2万元；税改基数返还5433万元；财力性补助180828.4万元（实际数为92568.4万）；原体制补助17627万元；上级专项补助收入61522万元；上年结转下年收入1312万元；调入资金4425万元(基金结余调入）。另上年结转收入未定，本次预算不作安排。在上述地方公共财政收入346641万元中，剔除抵冲转移性支出129855万元（上级专项补助支出61522万、上解支出60150万、结转下年支出1312万和对云龙补助支出7070万）后，再扣减为保预算平衡而列收的不确定性收入88260万元，区本级当年实际可统筹分配的收入为12832

4、7万元。三、2018年财政预算支出安排总体情况2018年我区安排地方公共财政预算支出346641万元。财政收支安排平衡。（一）区本级地方公共财政预算支出安排情况区本级地方公共财政支出安排216587万元，与上年预算调整数（下同）211467万元基本持平。其中：1、基本支出109921万元，比上年129576万元减支19655万元，下降15.17%。减支原因是两年间列支口径不同，一是本年预算按照上级要求将临聘人员经费1023317万元转列项目支出安排，二是为减轻支出进度考核压力将社保基金缺口预留15000万元转列上解支出。如按同口径对比则增支18662万元，增长20.45

5、%。2、项目支出106666万元，比上年81891万元增支24775万元，增长30.25%。增支原因一是临聘人员转列，二是新增项目资金16319万元，较大项目是盘活存量资金后仍需继续推动项目保障资金4500万元、基建预留2500万元和“三保障一扶持”3720万元等。（二）转移性支出安排情况转移性支出安排130054万元，其中：1、体制上解支出26733万元，比上年24303万增支2430万元。原因是共享收入留成比例提高后保既得利益增支。2、划转单位经费上解33417万元，实际划转经费比上年18417万（2016年为12342万）增支15000万，原因为原列区本级支出转列

6、的社保基金缺口预留资金。3、补助云龙镇体制款7070万元，比上年7273万元减支203万元。具体是：保运行基数2750万元，体制补助4320万元（按2017年基数安排，待结算时多还少补）。4、上级专项补助支出61522万元，按上级2017年补助额安排。5、上年结转下年支出1312万元。四、2018年区本级地方公共财政预算支出安排情况10（一）安排原则为确保完成2018年度财政预算任务，按照我区财政工作指导思想，本次支出预算安排原则是：1、优先保障人员经费和定员定额经费。2、优先保障农业、教育、卫计生、科技等社会各项民生事业经费投入。3、优先保障区委区政府重大决策、重点项

7、目和重要工作投入。4、坚持向社会困难群体倾斜。5、坚持厉行节约，压缩一般性项目经费，严控“三公”经费，集中财力办大事。6、坚持统筹兼顾，量入为出，讲求绩效和收支平衡。（二）基本情况我区财政供养人数为10237人（不含社保口发放退休金人员），具体构成是：1、全额拨款在职人员5152人，其中：公务员790人，机关工勤人员109人，教师2840人，事业全额1413人。2、差额拨款事业单位在职人员184人。3、离休人员（不含企业）42人。4、其他人员4857人，其中：教育口984人（中小学代课418人，保安165人，校医12人，保洁员137人，其