金科龙程序文件

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方北京金科龙石油技术开发有限公司压力管道元件制造程序文件（依据TSGZ0004-2007编制）编制：张希日期：2014年4月2日审核：饶世宏日期：2014年4月2日批准:周晓东日期：2014年4月2日受控状态：受控分发号：2014年04月02日发布2014年04月02日实施----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供

2、你所需-------------文档下载最佳的地方管理评审控制程序--JKL/CX01-2014-------------------------------------------------------------33文件控制程序3JKL/CX02-20143记录控制程序3JKL/CX03-20143合同管理控制程序3JKL/CX04-20143设计和开发控制程序3JKL/CX05-20143材料和零部件控制程序3JKL/CX06-20143工艺质量控制程序3JKL/CX07-20143生产服务运作控制程序3JKL/CX08-20143焊接过

3、程控制程序3JKL/CX09-20143热处理过程控制程序3JKL/CX10-20143无损检测控制程序3JKL/CX11-20143理化检验控制程序3JKL/CX12-20143检验与试验控制程序3JKL/CX13-20143标识可追溯性控制程序3JKL/CX14-20143设备和检验与试验装置控制程序3JKL/CX15-20143不合格品控制程序3JKL/CX16-20143质量改进与服务控制程序3JKL/CX17-20143内部审核控制程序3JKL/CX18-20143纠正和预防措施控制程序3JKL/CX19-20143产品防护控制程序3J

4、KL/CX20-20143数据分析控制程序3----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方JKL/CX21-20143人员培训和考核管理程序3JKL/CX22-20143其他过程控制程序3JKL/CX23-20143执行特种设备许可制度控制程序3JKL/CX24-20143管理评审控制程序JKL/CX01-20141目的通过对公司质量保证体系的评价，确保管理体系充分、适宜、有

5、效地运行，满足TSGZ0004-2007的标准要求，以实现公司的质量方针与目标。2范围适用于对本公司质量保证体系进行管理评审的控制。3职责3.1总经理主持管理评审，每年一次，评审现行管理体系是否充分、适宜和有效，并做出相应改进的决定。3.2质量保证工程师负责组织制定管理评审计划，报告管理体系运行情况，提供管理评审所需资料，以及评审决定的跟踪检查。3.3质量安全部协助质量保证工程师制定管理评审计划，以及所需资料的收集、整理和组织，做好管理评审的记录。3.4各部门按计划参加管理评审并作相关的报告，负责落实管理评审的决定。4程序----------专业

6、最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.1管理评审原则上每年进行一次，两次的间隔时间不超过12个月，由质量保证工程师审核管理评审计划，报总经理批准。当公司的产品、组织机构、资源等发生重大变化时，或产品质量有严重问题，有重大环保/安全事故，顾客及其它相关方有重大投诉时，可适当增加管理评审的次数，具体时间由总经理决定。4.2评审准备质量安全部按照批准的管理评审计划提前7-10天通知参加评审的部

7、门和人员，要求做好相应准备，质量保证工程师起草质量保证体系运行情况，组织机构在质量保证体系运行中的适宜性，以及管理方针、目标的实施情况。4.3评审内容管理评审的内容应包括以下内容，但不局限于以下内容：a)质量保证体系运行情况，包括管理方针和目标的适宜性与有效性；b)质量保证体系内部和外部的审核结果（包括第三方审核和顾客审核）；c)参与沟通和协商的结果（如：工会和员工代表大会的决议等）d)顾客市场信息反馈（包括顾客投诉）以及来自外部相关方的交流信息(包括抱怨)的处理与改进；e)过程业绩和包括产品在内的符合性；f)管理目标的实现程度；g)资源保证能力

8、，包括人员和资源的充分性和适用性；h)质量事件调查、纠正和预防措施的状况；i)以往管理评审的跟踪措施及其有效性；j)可能影响质量保证体系