海门奥林五金程序文件

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1、编制：文件编写组日期：2012.9.5审核：孙萍日期：2012.9.5批准：李岳日期：2012.9.5程序文件目次序号文件编号文件名称1AL/B423文件控制程序2AL/B424记录控制程序3AL/B560管理评审程序4AL/B620人力资源控制程序5AL/B720与顾客有关过程控制程序6AL/B740采购控制程序7AL/B750生产提供控制程序8AL/B760监视和测量设备控制程序9AL/B821顾客满意度调查控制程序10AL/B822内部审核控制程序11AL/B824产品的测量和监控程序12AL/B830不合格控制程序13YB/B850纠正和预

2、防措施控制程序一、文件控制程序1目的对质量管理体系文件进行控制，确保相关场所使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于所有质量管理体系文件的控制，包括质量手册、形成文件的程序、作业性文件及外来文件。3职责3.1办公室负责文件控制的归口管理，并负责外来文件的识别和控制。3.2生技科负责作业性的技术文件和检验文件的控制和管理。3.3其他部门负责各自相关文件的控制和管理。4工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件分为如下三类：a）质量手册A类b）程序文件B类1-1c）作业性文件C类（管理制度、检验规程、岗位职责、记录等）4.1.2文件编号规定如下：a）

3、质量手册的编号A文件类别号手册版号工厂名称代号b）程序文件的编号/B程序文件编号文件类别号工厂名称代号c）作业性文件编号/CW文件编号作业性文件代号文件类别号工厂名称代号4.2文件的形式4.2.1文件可包括：文字记录、磁带、照片、胶片或磁盘等电子媒体。4.2.2文件分受控和非受控两种，受控文件是指当文件发生变更时，能追溯到全部持有者。记录作为特殊性文件，一般不受控。4.3文件的编写4.3.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.3.2作业性文件由各归口办公室门负责编写。4.4文件的审批4.4.1文件发布前均应得到批准，以确保文件是充分和适宜的

4、。4.4.2质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.4.3作业性文件由各归口办公室门负责人审核，管理者代表批准。4.5文件的发放4.5.1管理者代表确定受控文件的分发范围，办公室按照分发范围发放文件，领用人在“文件发放登记表”上签名。1-24.5.2受控文件要编分发号并加盖“受控”印章，非受控的质量手册和程序文件用于提供质量保证，不编分发号、不盖印章。4.5.3工厂内不得使用应加盖而未加盖“受控”印章的文件，编有分发号的文件不得进行复印或拷贝，一经发现，由归口部门收回销毁。4.5.4文件破损严重影响可使用时，应到原发放部门申请补发新文件

5、办理手续交回破损文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，原文件发放部门负责将破损文件销毁。4.5.5文件丢失后，应按4.5.4条办理领用手续，但必须作出说明，原发放部门在补发时应给予新的分发号，并说明丢失文件的分发号作废。4.6文件的更改和修订4.6.1文件应保持清晰，易于识别。每年应对体系文件定期进行评审，是否需要更改或修订，一般可在管理评审时进行。4.6.2文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因。文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批。4.6.3文件更改方式为：划

6、改或换页，由办公室负责实施，并用“文件发放登记表”发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.7文件的换版和作废4.7.1文件经多次更改或需要大幅度修改时，应进行换版，原版本作废，加盖“作废”印章，换发新版本。4.7.2作废文件由办公室统一收回，经管理者代表批准后销毁，需作资料保留的作废文件，加盖“保留资料”印章，由办公室统一保留。4.8文件的其他管理4.8.1需临时借阅文件的人员，在办公室办理借阅手续，签名后，方可借阅。4.8.2在每次内部质量审核时，各部门应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题，及时处理。4.9外部文件的控制4.9.1外部文件

7、统一由办公室识别，控制其分发。4.9.2各相关部门要注意查询有关国家法律、法规、各类标准，及时更换过期的文件，确保全工厂所使用的文件均为有效版本。5相关记录5.1文件发放登记表5.2文件更改审批表5.3文件借阅记录5.4文件销毁记录5.5文件总清单1-3二、记录控制程序1目的对各项记录实施控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于本厂各部门所有质量活动产生记录的控制。3职责3.1工厂所有记录由办公室归口管理。3.2产品检验记录由生技科负责管理。3.3其他记录按质量体系职能分配表的分工负责管理。4工作程序4.1质量记录的

8、范围和形式4.1.1范围：凡质量体系要求中产生的各种记录、报告、检验和试验数据均属记录的范围。4.1.2形式：记录可以是任