清水县西关小学

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1、清水县西关小学2018年度部门预算二Ｏ一八年一月目录第一部分清水县西关小学概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县西关小学2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县西关小学2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县西关小学概况一、主要职能：清水县西关小学负责西关社区适龄儿童及部

2、分进城务工人员子女的小学教育，实施小学学历教育；为当地教育事业发展服务。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：独立编制机构1个，内设语文、数学、英语、艺体4个教研组，38个教学班。2、人员构成：单位本年度年末在职人员108人，退休人员22人，在职人员与上年末人数94人比较增加14人，（本年度新调入在职教师15人，调出1人，）。第二部分清水县西关小学2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：清水县西关小学单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入　一、本年支出　　　（一）一般公共预算

3、拨款1137.7(一)一般公共服务　　　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育1137.71137.7　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款　(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　　(七)医疗卫生　　　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　　　　　(十一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(十四)金融监管等事务支出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出

4、　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　　　　(十八)粮油物资储备管理事务　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计1137.7支出总计1137.71137.7　一般公共预算支出表预算公开02表部门：清水西关小学单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出205教育支出868.511137.711

5、37.7269.1931%20502普通教育868.511137.71137.7269.1931%2050202小学教育868.511137.71137.7269.1931%合计868.511137.71137.7注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：清水县西关小学单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出　　　　30101基本工资344344　30102津贴补贴311311　30103奖金170.8170.8　30104社会保障缴费　　　　3010

6、6伙食补助费　　　　30107绩效工资208.2208.2　　30199其他工资福利支出　　　　302商品和服务支出　　　　30201办公费　　　　30202印刷费　　　　30203咨询费　　　　30204手续费　　　　30205水费　　　　30206电费　　　　30207邮电费　　　　30208取暖费　　　　30209物业管理费　　　　30211差旅费　　　　30212因公出国（境）费用　　　　30213维修（护）费　　　　30214租赁费　　　　30215会议费　　　　30216培训费　　　　30217公务接待费　　　　3

7、0218专用材料费　　　　30226劳务费　　　　30227委托业务费　　　　30228工会经费　　　　30229福利费　　　　30231公务用车运行维护费　　　　30239其他交通费用　　　　30299其他商品和服务支出　　　　303对个人和家庭的补助　　　　30301离休费　　　　30302退休费　　　　30304抚恤金　　　　30305生活补助　　30307医疗费1212　　30309奖励金　　30311住房公积金7373　　30312提租补贴　　30313购房补贴　　30314采暖补贴18.718.7　　30315物业

8、服务补贴　　　　30399其他对个人和家庭的补助支出　　　　310其他资本性支出　　　　3102办公设备购置　　　　31003专用设备购置　　　　31007信息网络及软件购置更新　　　　31099其他资本性支出　　　　合计　1137.7　1137.7　一般公共预算“三公”经费