变更管理制度 (3)

《变更管理制度 (3)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、变更管理制度1、目的：对变更项目进行有计划的控制，确保公司安全标准化体系的有效运行。特制定本制度2、范围：本程序适用于公司各类变更项目的管理。3、职责：3.1安全生产科是本制度的归口管理部门，负责制定、修订本制度。负责变更的组织和管理。3.2生产科负责本级主管的生产项目工艺、技术项目、变更的组织和管理。3.3生产科分别负责本级主管的机械、设备、设施项目变更的组织和管理。3.4办公室负责组织机构及人员变更的管理。3.5其他各职能主管部门负责对各主管项目变更的组织和管理。4、程序和管理要求4.1变更类型4.1.1变更类型主要包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更，变更类型及主管部门

2、的职责见下表：变更管理类型、项目及主管部门职责表变更类型变更项目主管责任单位工艺、技术新建、改建、扩建项目生产科关键装置（设备）的停车检修、复产生产科工艺流程的变化生产科生产方案的变化生产科工艺控制参数的修订生产科工艺技术改进引起的变化生产科原料、产品及化学药剂介质的变更生产科操作规程的改变生产科关键装置（设备）操作规程的改变生产科公用工程如水、电、气、风的变更生产科机械设备、设施设备设施的更新、改造生产科安全设施的变更生产科关键装置（设备）设备材料的代用生产科临时增加的电气设备生产科管理变更法律、法规及技术标准的变更安全生产科人员的变更安全生产科管理职责的变更安全生产科4.1.

3、2无需进行变更管理的情况：a）设备的检修和维护；b）更换同一型号的设备或管线；c）清扫容器、管线或其它设备；d）更换同一型号的配件；e）日常的设备、设施防腐保温处理；f）修理或重新标定的仪器、仪表；g）工艺参数在控制指标范围内的调整。4.2变更程序4.2.1变更程序管理安全生产科制定《变更管理制度》和《变更申请表》、《变更验收表》，并监督实施，负责审查变更项目风险评价和风险控制措施。变更项目所在各部门负责变更管理申请、变更项目的风险评价、组织实施与变更材料收集管理。主管部门负责人负责变更的审批和验收。4.2.2变更申请a）变更项目单位负责变更提出，按要求填写《变更申请表》。b）《

4、变更申请表》填写后，由职能科室或车间负责人初步审核后，签署车间、科室意见，报安全生产科。4.3变更的审批和实施安全生产科接到《变更申请表》后，根据变更项目的风险度、投资情况等状况进行分类管理：a)一般变更（风险程度低、投资小的项目）。由项目变更单位组织基层相关人员对变更项目进行危险、危害因素识别和风险评价。填写《变更申请表》和《风险分析表》，制定应急预案（必要时），并报总经理批准后由变更项目单位组织实施和验收；b)重大变更（风险程度高、投资大的项目）。由公司有关职能处室组成评估小组，对变更项目进行可行性和必要性研究，进行危险、危害因素识别和风险评价，制定适当的控制措施，同时写出项

5、目建议书，报公司总经理批准；发生重大变更后主管处室组织实施验收。c)新建、扩建、改建项目执行国家新建、扩建、改建项目管理法规、制度。4.4变更的实施4.4.1管理变更由《变更管理类型、项目及主管责任职责表》规定的责任单位负责组织和管理，有关单位配合实施；4.4.2变更项目实施过程的管理内容：a)变更项目单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报总经理审批；b)变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员；c)变更项目主管部门及相关部门安排专

6、业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；d)变更项目所在单位安排项目负责人、安全管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则进行《应急管理预案程序》；e)变更项目在实施过程中涉及承包商、供应商，则参照必须及时通知和培训承包商和采购人员。4.5重大变更项目的验收a)变更实施结束后，应由变更项目主管部门组成由相关单位参加的验收组，对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、完全可靠性及对环境的影响；b)验收组应对变更的实施作出评价，以确定变更是否符合要求。对不符

7、合要求的变更则应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完成后再由验收组组织复审，并编写变更项目验收报告,一般变更编写《变更验收表》。c)验收合格的变更项目，由相关单位纳入正常管理范围进行管理。4.6资料管理a)必要时验收报告由项目验收组复印，分发到有关单位，原件存档备查；b)变更项目所在单位根据变更后的情况，及时修订工艺流程图、操作规程和工艺控制参数，制定完善管理制度，新的文件资料按有关程序及时发至有关单位和人员手中；c)有关单位接到变更的文件资料