变更管理制度(3).pdf

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1、.变更管理制度1目的：为了消除或减少变更而引起的潜在事故隐患，特制定变更管理制度2范围：本程序适用于公司各类变更项目的管理。3职责：3.1安全科是本制度的归口管理部门，负责制定、修订本制度。负责制度实施的监督，负责安全生产管理制度变更的组织和管理3.2生产部负责本级主管的生产项目工艺、技术项目、工艺规程、本级主管的机械、设备、设施项目（不含特种设备）变更的组织和管理。3.3行政部负责组织机构及人员变更的管理，负责公司管理制度（不含安全管理制度）变更的组织和管理3.4其他各职能主管部门负责对各主管项目变更的组织和管理。4

2、、程序和管理要求4.1变更类型4.1.1变更类型主要包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更，变更类型及主管部门的职责见下表：变更管理类型、项目及主管部门职责表变更类型变更项目主管责任单位工艺指标发生变化生产部门操作方法发生变化生产部门工艺、技原料的变更生产部门术工艺技术改进引起的变化生产部门公用工程如水、电、气、风的变更生产部门工艺管道发生变化生产部门机械设设备设施的更新、改造生产部门备、安全设施的变更生产部门设施关键装置（设备）设备材料的代用生产部门临时增加的电气设备生产部门特种设备生产部门技术标准的变更生产部门管

3、理变更安全生产管理制度安全科人员的变更行政部公司管理制度（不含安全管理制度）行政部管理职责的变更行政部4.1.2无需进行变更管理的情况：a.设备的检修和维护；b.更换同一型号的设备或管线；;..c.清扫容器、管线或其它设备；d.更换同一型号的配件；e.日常的设备、设施防腐保温处理；f.修理或重新标定的仪器、仪表；g.工艺参数在控制指标范围内的调整。4.2变更程序4.2.1变更程序管理安全科制定《变更管理制度》和《变更单》，并监督实施。4.2.2变更申请变更项目主管责任部门申请，按要求填写《变更申请表》，变更项目主管责任

4、部门填写《变更单》后，负责变更项目的风险分析，变更前后方案对比，负责制定风险控制措施、组织实施与变更材料收集管理（必要时必须付物料平衡算、工艺流程图、设备改造图等）。4.2.3变更的审批《变更单》填写后，由变更项目所在主管部门经理初步审核后，安全科负责审核变更的安全风险评估和安全防范措施，报总工审核。对涉及电仪、设备、安全方面的变更组织相关部门讨论，无异议后签字。对于变更实施费用在1万元以上的重要变更，由总工组织生产部门、安全科、专业部门进行可行性分析和论证，重点进行安全和经济分析。总工审核后报总经理审批，报档案室存档

5、，报安全科备档。4.3变更的实施4.3.1管理变更由《变更管理类型、项目及主管责任职责表》规定的责任单位负责组织和管理，有关单位配合实施；4.3.2变更项目实施过程的管理内容：a)变更项目单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报总经理审批；b)变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员；c)变更项目主管部门及相关部门安排专业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变更，则

6、按本程序重新办理变更手续；d)变更项目所在单位安排项目负责人、安全管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则进行《应急管理预案程序》；e)变更项目在实施过程中涉及承包商、供应商，则参照必须及时通知和培训承包商和采购人员。4.4变更项目的验收a)变更实施结束后，应由变更项目主管责任部门组成由相关单位参加的验收组，对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、完全可靠性及对环境的影响；b)验收组应对变更的实施作出评价，以确定变更是否符合要求

7、。对不符合要求的变更则应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完成后再由验收组组织复审，并编写变更项目验收报告,一般变更编写《变更验收表》。c)验收合格的变更项目，由相关单位纳入正常管理范围进行管理。;..4.5资料管理a)必要时验收报告由项目验收组复印，分发到有关单位，原件存档备查；b)变更项目所在单位根据变更后的情况，及时修订工艺流程图、操作规程和工艺控制参数，制定完善管理制度，新的文件资料按有关程序及时发至有关单位和人员手中；c)有关单位接到变更的文件资料后，应及时进行资料的登记，

8、并及时发至有关人员；d)变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时收回变更前的文件资料，并加盖“作废”章，除变更项目主管单位保留必要的份数外，其余的一律进行作废处理。4.6变更的培训a)变更实施投入使用前，变更申请部门必须将变更内容以书面形式及时通知相关岗位人员，形成培训记录，岗位人员熟悉掌握后方可投入使用，及时对相关人员进行培训，