变更管理制度 (3)

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1、变更管理制度1.目的为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。3.引用标准及相关文件《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》第591号令《危险化学品从业单位安全标准化规范》《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQT3034-2010）4.定义4.1企业应建立变更管理程序，强化对化学品、工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业的声誉。4.2变更

2、管理应考虑以下方面内容：a）变更的技术基础；b）变更对员工安全和健康的影响；c）是否修改操作规程；d）为变更选择正确的时间；e）为计划变更授权。4.3相应的工艺安全信息应进行更新。4.4有可能受变更影响的企业和承包商的员工必须在开工前被告知变更或者得到相关培训。4.5工艺变更相关的管理要求可参照“AQ/T3012-2008《石油化工企业安全管理体系导则》11变更管理”执行。5.变更类型5.1工艺、技术变更，主要包括：1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2）原料介质变更；3）工艺流程及操作条件的重大变更；4）工艺设备的改进和变更；5）操作规程的变更；6）工艺参数的变

3、更；7）公用工程的水、电、气、风的变更。5.2设备设施的变更，主要包括：1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更5）临时的电气设备等。5.3管理变更，主要包括：1）法律法规或标准的变更；2）人员的变更；3）管理机构的变更；4）管理职责的变更；5）安全标准化管理的变更等。6.职责6.1变更管理由安全部门统一负责，并建立变更管理档案。6.2各职能部门、单位按照公司《安全生产责任制》的职责分工，在各自的职责范围内制定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法。7.变更管理的要求1）明确变更内容；2）对于变更可能导致的风险

4、进行评价；3）根据评价结果，制定控制措施。8.变更程序8.1变更申请在实施变更时，变更申请人应填写《变更申请表》，并有专人负责管理。8.2变更审批8.2.1填写《变更申请表》后，进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。8.2.2逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。8.3变更实施变更批准后，由各相关主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。8.4变更验收变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收。确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门

5、和人员。9.附则本制度由安全部门负责解释。附：《变更申请表》《变更验收表》附表5.3.2变更申请表变更名称申请人所在部门申请人职务（职责）日期变更说明及技术依据风险分析情况及控制措施申请单位领导意见：审批部门意见：主管领导签字：附表5.3.3变更验收表变更的项目项目所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务（职称）验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门单位（或部门）签字单位（或部门）签字