不合格品管制作业系统

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1、不合格品管制作業系統012一.制定《不合格品管制作業系統》的目的:防止不合格物料流入生產線及防止不合格品流至客戶處,造成重大損失及公司商譽.二.各部門職責:2-1作業人員生產過程中發現不合格品時,立即反映單位主管并隔離避免混入合格品中.2-2檢驗人員針對不合格品加以鑒定及標示,并呈報主管.2-3品保主管不合格品適當處置,讓所有人員均能了解作業要求,并確實執行.2-4制造主管確保作業人員均能按規定隔離不合格品,以避免混入合格品中.2-5倉庫主管確保不合格品被隔離,標示,不至于被生產線誤用及流至客戶處.三.作業內容:3-1不合格品(物料)的確認:在不合格原因未經由品保人員確認消除前,任

2、何單位及人員不得撕下或塗改不合格品標示或擅自交由生產線生產或辦理出貨.3-1-1.進料之不合格品A.品管在進料檢驗中有判定不合格時,須確認不合格物料之品質狀況,以作為相關單位改善及處理作業的參考.B.生產急需,釆購單位附進貨驗收單及不合格品,依"特釆"或"挑選"規定辦理C.品管經判定的不合格品,須貼示紅色拒收單,注明拒收的理由,并要求倉管人員將之隔離.3-1-2.庫存的不合格品A.倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀,功能缺失時,提出庫存品重驗申請,要求品管重新檢驗.B.檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色拒收單.C.品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用.D.

3、生產急需,倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理.3-1-3.制程之不合格品A.生產單位在制程中發現制程或原物料品質變異時,應立即停止使用,通知品保單位進行不合格的異常確認.B.不合格品確認確實時,應及時予以停機,停線或停止出貨,并要求制造及相關單位針對制程異常連絡單所提的缺失進行確認,處理改善.C.不合格原因未消失,不予放行,生產.D.在未獲得品管放行,生產通知前,制造單位主管,人員應確保此物料,制程處于不合格品狀態.E.不合格品及物料,品管須立即貼紅色拒收單,注明原因,并通知制造單位將不合格品(物料)移至不合格品區隔離.F.不合格品責任單位依據不良情況實施全檢

4、,重工,特釆或申請報廢等方式處理.3-1-4.客戶,釆購者供應不合格A.倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀,功能缺失時,提出庫存品重驗申請,要求品管重新檢驗.B.檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色拒收單.C.品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用.D.生產急需,倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理3-2.不合格品之處理方式3-2-1.報廢(退貨)A.時機a.在品質特性上有影響其主要功能(嚴重缺失)無法恢復者.b.不適于重加工或特釆時c.選別后之不良品.B.處理a.倉庫人員填寫《庫存品報廢單》進行報廢品的申請,并且隔離.標示,再移至報廢區.

5、b.已標示作廢之不合格品嚴禁所有人員擅自取用.c.進料不合格品退回供應商.3-2-2.重工.A.時機a.重新加工后不合格品符合規格尺寸,品質特性及客戶要求時.B.處理b.重工作業必須加以記錄,且重工后之不良品必須區隔,標示才可流入下一制程,入庫.包裝.c.重工后之不合格品則由重工單位辦理報廢.d.供應商重新加工后,必須交由品保單位重新檢驗.3-2-3.挑選A.時機不合格品缺失可以清晰選別時,經特釆同意后依特釆申請單內容及條件挑選B.種類線上挑選,線外挑選兩種,其方式由制造事業處最高(或其指定)主管裁定.C.處理a.不合格品送至指定地點,并加以適當標示b.品管單位必須依不良現況准備限

6、度樣品,讓所有挑選人員明確了解選別項目.c.挑選后之良品須經品管單位重新檢驗,合格后才可流入下一制程或入庫.d.挑選后之不良品須貼示紅色拒收單,可依重工或報廢之條件處理.e.挑選后之批號必須進行標示并留存品質記錄,且將品質記錄連同特釆申請單,進料品質異常回饋單合并保存.3-2-4.特釆A.時機不合格品不符合規格要求,但不影響使用功能或客戶允許之外觀缺陷時.B.處理a.進料不合格品未檢驗之進料品必須急貨生產時,由釆購單位向品保提出特釆申請.b.制程不合格,由裝配單位向品保單位提出特釆申請.c.庫存.客戶,運輸不合格品,由倉管單位向品保單位提出特釆申請.d.特釆申請單會簽相關單位意見后

7、,由品保單位最高(或其代理)主管簽核,呈事業處最高(或其代理)主管核定.e.特采作業若涉及客戶或合約時,應由品保協調銷售業務或巿場人員取得客戶同意.f.品保單位建檔登錄,在品質經曆表內詳細記載不合格情形.g.品保單位加貼特釆標簽或蓋紅色特釆章.3-3.不合格批的追溯.3-4.回饋與矯正.3-5.不合格資料管制3-6.附表庫存品重驗(報廢)申請單特釆申請單3-7.制程顏色管理綠色:良品藍色:堆積品,待處理品黃色:待挑選,重工品紅色:報廢品