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1、无锡德申精密机械制造有限公司不合格品管理工作指导DeshenPrecisionEngineeringCo.,Ltd.Page1of1文件号：DS/GL—008一.目的：规定不合格品的控制方式及职责权限，确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品混入下道工序或出货。二.范围：适用于本公司原辅材料、外购件和在线产品的不合格的控制。客户的特别货跟踪参照这一流程。三.职责：3.1品质部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品进行控制及组合协调工作。3.2品质部主管负责对一般不合格品处理作出裁定。3.3重大不合格品处理由MRB小组成员裁定。3.4品管等部门领班
2、负责对不合格品作好标识，生产部负责隔离工作。3.5车间、仓库、品管、业务等相关部门协助作好不合格品控制工作。四.定义4.1MRB小组成员（MaterialReviewBoard），其成员包括品质部、工程部、采购部、生产部。五.实施过程及要求5.1进料检验不合格5.1.1进货发现不合格品处理方式有：不能使用“退货”、“供应商挑选”、生产急用“本公司挑选”、不影响后道生产“让步接受”。5.1.2进货验证时发现不合格品，由检验员填写《不合格品信息反馈单》单,交部门主管.由品质部主管会同工程部和生产部，采购部提出处理方式.5.1.3《不合格品信息反馈单》会签后,一份由
3、品检部发放到采购部，采购部与供方联系办理退货或调换。一份品质部留存,同时发传真给供应商采购部,并电话通知供应商.采购部协助。5.1.4重新采购有困难或时间来不及；但可以通过拣用方式剔除不合格品或产品可通过控制避免对本公司产品产生不良影响,品质部需填写《不合格品处理单》由品质部会同工程部制定对策.5.1.5MRB小组同意《不合格品处理单》上的处理意见后，由MRB小组共同确认是“供应商挑选”还是“本公司挑选”.“本公司挑选”的要确定相关部门的责任,挑选出的不合格由品质部确认数量后,将相关信息补充到《不合格品信息反馈单》中,并反馈给采购部.并将不良品退仓库,并贴上红
4、色退货标签.“供应商挑选”的由采购部通知供应商.5.1.6品质部负责《不合格品处理单》的发放和跟踪,生产过程由工程部、品质部、生产部派专人负责跟踪。相关信息经品质部确认后填写在《让步接收申请单》上。5.1.7已经开始使用，生产过程中发现进货产品（原料）不合格，质检部重检确认后，参照此工作指导5.1.5或5.1.6条款处理。当无法退货或调换，同时又不适用“拣用”或“让步接收”时，应进行“报废”处理，“报废”由质检部填写《品质不良信息反馈单》交采购部反馈供应商5.1.8客户提供的特别货需要单独跟踪出货的产品，由品质部进料部门开出《不合格品处理单》黄单一式两份,一份
5、放入特别货中一份留存,品质部负责做好跟踪检验的记录，这一跟踪单一直到产品加工，出货检验包装结束，由品质部收回《不合格品处理单》，按客户需求更新为客户接收的特别货标识，同时通知客户质量部门。5.2在线检验不合格5.2.1在线检验过程中发现不合格品处理的方式有“返工”和“报废”及“让步接收”三种处理方式。5.2.2在线检验过程中发现不合格品时，尺寸不合格品由检验分拣出来，外观和塞规不合格的产品由生产部分拣,其它人员配合，送待处理货架上,由品质部开出《不合格品处理单》黄单一式两份,一份放入不合格品中一份留存,品质部负责做好跟踪检验的记录.5.2.3每天追出的待处理品
6、,由生产部、工程部、品质部三个部门主管当天及时处理有积累的产品每周六统一安排。已返好的产品最后交品质部抽检合格后流入下道工序,品质部负责收将《不合格品处理单》收回，确认报废的产品交生产部填写《报废单》。5.2.4生产过程中工程部调机品和操作工自检出的不合格品统一交生产部领班，对一般不合格品由生产部和品质部领班共同确认报废或返工，对报废产品要填写《报废单》，需返工产品的处理方式同5.2.4，无法确认的产品交MRB小组确认。5.2.5ME调机品废品调机员刻字×。可返工品用黄笔做标识，并写明原因，机台×正常生产后放仓库调机品区域。调机品区域每周品质部和工程清理一次。
7、5.2.6每月底品质部整理当月未处理完工的产品报表交总经理.5.3出货检验发现不合格品5.3.1出货检验发现的不合格品的处置方式有100%挑选、返工、降级改作他用、报废.5.3.2出货检验(FQA)发现不合格品时,VMI检验员要100%挑选，对确认报废的产品由出货检验处领班填写《报废单》,对确认需返工的产品要填写《不合格品处理单》黄单连同产品一起送往仓库的半成品库,处理方式同5.2.3,对需降级出货的产品由市场部和品质部与客户进行协商后才可出货.5.3.3对未填写《不合格品处理单》黄单而将不合格品出给客户的品质部负全部责任.5.4责任5.4.1所有《不合格品处
8、理单》由品质部负责收回.5.4.2对未
