不合格品管制作业程序

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1、東莞捷訊橡膠有限公司文件編號QB83001不合格品管制作業程序制/修訂履歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修訂內容核准審核制訂者01.04.161-1本公司為推行QS9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”如文件內容說明.鄭伯源陳東亮石立方01.07.291-2本公司為推行QS9000品質系統認證,特制訂本”不合格管制作業程序”具體個修改內容見文件簽呈單200107023鄭伯源陳東亮石立方03.09.012-1本公司為推行ISO9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”如文件內容說明.李建新朱創庭朱創庭04.02.203-1本公

2、司為推行ISO9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”如文件內容說明.陳東亮石立方石立方04.05.273-1本公司為推行ISO9000品質系統認證,特制訂本”不合格品管制作業程序”具體修改內容見文件簽呈單200405003陳東亮石立方石立方2007.05.014-1本公司為推行ISO/TS16949：2002汽車管理體系認證，特制訂本“不合格品管制作業程序”如文件內容說明。王景熙甘建鋒宋俊偉2008.09.154-2本公司為推行新的ERP系統,部分表格名稱及格式進行了變更,《入庫單》變更為《捷訊FQC全檢報表》，《報廢申請單》變更為《報

3、廢入庫單》。王景熙甘建鋒甘建鋒東莞捷訊橡膠有限公司文件編號QB83001不合格品管制作業程序制/修訂履歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修訂內容核准審核制訂者2011.6.255-1因本公司推行TS16949:2009,特對本程序的相關內容進行修訂,以更符合實際運作流程及公司組織狀況.林嘉雁分發單位◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎總經理副總經理品管部工程部管理部業務一課業務二課制造部倉庫課模具課生技課開發部資材部份數1111111111111文件名稱不合格品管制作業程序制訂日07.05.01頁次1/4制訂部門品管部發行部門文控組文件編號QB83001發行日11

4、.06.25版次5版序1一、目的：為防止不合格品和可疑產品混入合格品中，而流入顧客處，并降低不合格成本，确保產品品質，特制定本程序。二、範圍：本公司所生產之各類產品、生產物料、外包產品、委外加工品和客戶退貨產品皆屬之。三、定義：3.1不合格品：指不符合客戶要求和規範的產品和材料。3.2可疑產品：任何檢驗和試驗狀態不能确定的材料或產品。3.3重修：對不合格品采取的措施，使其雖然不符合原來規定的要求，但能滿足預期的使用目的；重修是對不合格品進行處置的一種類型，包括為了使曾經的合格現在不合格的產品/材料恢復到能夠使用而對其進行修理的補救措施。3.4重工：對不

5、合格品采取的措施，使其能滿足原來規定的要求。重工也是對不合格產品進行處置的一種類型。3.5生產物料：指原料和包裝材料。3.6委外加工品：是指委托其它廠商生產的產品。3.7外包產品：由本公司提供模具并發訂單而委托其它廠商生產的產品。3.8客戶退貨產品：是指客戶因質量問題而退還本公司的產品。四、權責：4.1品管部：4.1.1負責不合格品和可疑產品之標示。4.1.2負責不合格品評估分析及會議召集。4.2製造部：負責不合格品和可疑產品的標識，以及不合格品重工或重修等處理。4.3PMC課：4.3.1負責生產用原料不合格品之聯絡處理及特采申請。4.3.2負責委外加

6、工和外包產品之不合格品聯絡及處理。4.4業務部：4.4.1負責出貨品向客戶提出的特采申請。4.4.2負責客戶退貨不合格品處理要求的提出。五、作業程序內容：5.1識別和追溯5.1.1每一個不合格品或批，應立即予以標識，如用標簽標識和區域或容器標識，本公司規定：容器標識IQA、QA、OQA所發現的不合格品或批用《REWORK標簽》、《WAIVE標簽》、《RETURN標簽》標識；IPQC（制程檢驗）所發現的不合格品或批用《成型异常標簽》標識，同時在各工位發現不合格品可用紅色區域和容器來標識。東莞捷訊橡膠有限公司東莞捷訊橡膠有限公司文件名稱不合格品管制作業程序

7、制訂日07.05.01頁次2/4制訂部門品管部發行部門文控組文件編號QB83001發行日11.06.25版次5版序15.1.2每一個可疑產品或批，應用《可疑產品標簽》標識或用黃色區域或容器標識。5.1.3經确定的不合格品或批應予以記錄，IQA所發現的不合格品記錄在《進料檢驗履歷表》；QA所發現的不合格品記錄在《QA抽檢記錄表》上；OQA所發現的不合格品記錄在《出貨檢驗履歷表》上。5.1.4物料追溯料以《領料單》的原物料規格、數量及品號或品名及《進料驗收單》進行追溯。5.1.5半成品及成品於製造過程以《檢驗規格表》、《檢驗單》、《捷訊FQC全檢報表》、《

8、QA.REPORT》、《出貨檢驗履歷表》進行追溯。5.2隔离：不合格品或可疑產品存放，應按規劃