加强总部建设,推动管理创新

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1、加强总部建设，推动管理创新一、动态调整总部职能（一）及时找准总部定位根据公司战略发展及外部市场变化，及时找准总部定位。（二）动态调整总部职能根据总部定位，动态调整总部职能。梳理、增减、划转部门职责、处室职责及岗位职责。（三）不断优化组织结构建立与职能相匹配的组织架构。一是增加具有宏观调控和综合管理职能的部室；二是成立符合公司业务发展需求的管理、监督部门；三是减少具体操作业务的部室，合并管理职能相近的部室；四是调整内设机构和相应岗位。由此形成“定位-职能-机构一岗位”完整组织架构体系。二、构建科学制度体系（一）搭

2、建制度建设体系分层的制度体系。主要由集团公司、子公司两个层面组成。在集团公司层面：一是围绕公司战略实施和总部职能调整，重构制度体系，组织各部门对现有制度进行梳理，对新制度进行策划和落实；二是出台《规章制度管理暂行规定》，明确责任、规范程序，确保制度严谨、适用。分类的制度体系。以实用性、简洁性、操作性为原则，将公司制度分为治理制度和基础管理制度两大类。治理制度主要包括公司章程、议事规则等。基础管理制度主要包括激励约束、集中采购、风险控制、商务管理、财务管理等一系列规章制度。（二）再造运行管理流程管理制度化：明确公

3、司所有生产经营和管理行为必须严格按制度执行，做到“有章可依、有章必依、违章必究”，形成“按制度管事、按制度管人”机制。制度流程化：根据各业务领域及专业管理制度，分类、逐项理顺管理关系，科学设计管理流程，合理设立授权体系，确保制度有效执行。（三）健全制度完善机制执行评价。企业管理部行使对制度执行的评价职能，组织制度的监督、检查、补充、修订工作；直属机关工委负责制度建设的管理职能协调及相关督导工作；风险控制部负责制度的合法、合规性审查。适时修订。一是每年各部门对其业务范围内制度的适宜性和有效性做出评价，提出修订意见

4、和建议。二是对“试行”和“暂行”制度在两年内进行研究修订。完善体系。每年年初，各部门根据公司业务发展和管理需要，拟定制度制定、修订和废止计划；经汇总后形成公司年度计划报领导审定后方能实施。三、建立管理纠偏机制坚持“举一反三、持续改进”纠错原则，建立管理纠偏机制（一）考核推进工作落实以日常考核为主，推动各部门工作落实。日常考核主要依据各部门经营管理责任书中的约束性指标，紧密围绕公司生产经营和各部门重点工作落实主线，通过检查、抽查、调查等方式，运用考核手段，融入管理过程，促进目标迗成。（二）督办利于工作改善总部紧扣

5、董事长办公会决议，找准“闭环管理”薄弱环节，做到件件有督导，事事有反馈。抓工作落实中的督办。针对办公会决议落实效率不高的问题，办公室重新梳理流程，找准督办薄弱环节，从责任划分、节点控制到目标实现，通过表单化管理再造流程，推进工作落实。抓过程管控中的反馈。根据办公会决议事项节点安排，及时跟进，追踪检查，适时督导。一旦节点工期滞后，立即反馈给相关责任部门，或纠偏或修正计划，确保决议事项有序推进、加紧执行、按期完成。（三）整改促进管理纠偏公司下发《内部审计成果运用管理暂行规定》，创新审计结果运用模式。发现问题。审计部

6、依靠自身力量，或委托外部审计机构对被审计单位开展审计，发现问题。任务分解。审计部按照业务归口原则，将审计发现问题分解到相关部门，由直属机关工委组织召开审计整改布置会。督促整改。相关部门发挥专业优势，督促被审计单位落实整改要求。部门督办工作纳入绩效考核。三个月后召开审计关门会议，没整改完的列出清单，继续整改。四、加强人才队伍建设按照“着眼高端、引进急需、优化配置、强化激励”原则，优化总部进人机制和流程，引进、培养优秀人才，进一步提升人才队伍素质。（一）优化人才引进机制严格标准。初始学历要求为一本及以上全日制院校，

7、优选211、985高校。引进人员年齡、专业须符合岗位要求，性别比例均衡。新进人员签订一年期劳动合同，合同期间一切待遇等同正式职工。表现突出者，试用期可提前结束。对能力超强、业绩突出而学历迗不到规定要求的人才，通过任职经历、业绩成果考察，第三方机构评价，由所在部门不低于6个月的试用考核，直属机关工委联合人力资源部进行综合评价，确实能够胜任岗位需求的，作为成熟人才引进。规范流程。部门长是部门选人的责任主体，行使选人用人权。对部门长要进行选人用人的专项培训。直属机关工委履行部门选人的监督责任，负责审核把关。新进人员经

8、综合考核合格，再走报批程序。探索方法。对急需的高端成熟人才，优先考虑通过猎头公司推荐的方式引入。考核评价中引入第三方评价机构进行测评，做到客观、公正。对特别优秀人才，打破职位、资历限制，实行灵活薪酬办法，为人才提供待遇保障。（二）实现员工人岗匹配组织部内全员竞聘。竞聘采取个人答辩方式，分个人自述、专业提问、自由提问三个环节，通过答辩考察竞聘者专业能力、工作思路和综合素养。通过竞聘，把合