湖南人力资源和社会保障厅

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1、湖南省人力资源和社会保障厅2017年度部门整体支出绩效自评报告二○一八年四月目录一、单位基本情况1（一）机构设置情况1（二）机构编制人员情况2（三）部门职能3二、绩效评价组织情况5（一）成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标5（二）下发通知，布置下级直属单位自评5（三）开展现场评价6（四）形成评价结论6（五）资料整理归档6三、预算执行情况6（一）年初预算编制及年中预算调整情况6（二）预算收入整体执行情况7（三）预算支出整体执行情况8（四）预算支出执行情况分析8四、结合指标结余情况分析预算完成率和预算控制率11（一）完善制度12（二）严控支出13（三）规范管理14（四）信息公开14六、

2、绩效情况14（一）部门职责履行情况分析14（二）行政效能分析18（三）本年主要获奖情况19（四）绩效自评结论19七、存在的主要问题19（一）预算编制欠严谨19（二）部分预算资金支付进度迟缓，造成预算执行率降低20（三）绩效目标设置不够完备20八、改进措施和有关建议20（一）科学编制预算，严格执行预算20（二）合理安排资金，加快支出进度20（三）进一步规范绩效目标编制20湖南省人力资源和社会保障厅2017年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、

3、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2016]8号）以及《湖南省财政厅关于做好2017年度级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）要求，湖南省人力资源和社会保障厅成立绩效评价工作组，于2017年3月至4月对我厅2017年度部门整体支出实施了绩效评价，根据评价结果，形成本评价报告。一、单位基本情况（一）机构设置情况根据中共湖南省委、湖南省人民政府《关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发[2009]15号）和中共湖南省委、湖南省人民政府

4、《关于湖南省人民政府机构设置的通知》（湘发[2009]16号），将原省人事厅、原省劳动和社会保障厅合并，设立湖南省人力资源和社会保障厅（以下简称“我厅”），为省人民政府组成部门，并依法履行职责。我厅根据机构编制可划分为：厅机关内设处室24个，副厅级行政局1个（省公务员局），副厅级参公事业局3个（省就业局、省社保局、省医保局），厅属处级事业单位11个，与省军区共同管理处级事业单位1个（省人民武装学校），副厅级职业院校1个（湖南劳动人事职业学院）。22根据部门预算口径可划分为10个财务独立核算单位：湖南省人力资源和社会保障厅厅机关（简称“厅机关”）、湖南省社会保险管理服务局（简称“省社保局

5、”）、湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心（简称“省城居保”）、湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心（简称“省事保中心”）、湖南省医疗工伤生育保险管理服务局（简称“省医保局”）、湖南省创业与就业培训技术指导中心（简称“省创培中心”）、湖南省就业服务局（简称“省就业局”）、湖南省人民武装学校（简称“省人武学校”）、湖南劳动人事职业学院（简称“劳动人事职院”）、湖南省人事考试院（简称“省人事考试院”）。需要说明的是，我厅单列一个厅系统财务，用于我厅和省财政厅共同管理的省级二次分配专项资金比如就业补助等的预算编制，但未纳入我厅的决算范围(专项资金单独进行绩效评价)。另外厅系统财务年中会追

6、加一部分资金，是由我厅代收代拨给部分技工学校的助学金和免学费补助，纳入我厅的决算范围，但是没有在年初预算中体现。因此，鉴于厅系统财务的特殊性，本次部门整体支出的评价范围剔除了厅系统财务，只包括上述厅机关和9个独立核算单位。（二）机构编制人员情况我厅现有人员编制数692人，其中：行政编制186人、参照公务员管理编制173人、事业编制333人；截止2017年12月31日，实有在职人数704人，其中：行政编制人员182人、参公及事业编制522人；离退休人员138人。需要说明的是：上述人员编制情况包括了劳动人事职院，劳动人事职院现有人员编制数195人，其中：事业编制195人；截止2017年12

7、月31日，实有在职人数240人，其中：事业编制240人；离退休人员93人。因劳动人事职院编制管理不同于其他行政事业单位，不应将其纳入我厅人员编制控制的考量。剔除人事职院后的机构编制人员情况如下：22我厅（不含劳动人事职院）现有人员编制数497人，其中：行政编制186人、参照公务员管理编制173人、事业编制138人；截止2017年12月31日，实有在职人数464人，其中：行政编制人员182人、参公及事业编制282人；离退休人员45人。在职人员控制