中学质量管理体系内部审核检查表（doc格式）

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1、金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：根据标准／文件：被审核部门：行政部审核日期：第页序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录1２３5．3质量方针5．5职责权限6．3基础设施１、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标１、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针1、问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块1、与部门主管交谈

2、，学校为办学所需提供了哪些设施和设备。学校有几大类，多少设备。1、检查《设施和设备台帐》《设备动态跟踪卡》序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录4５6.4工作环境7.4采购１、部门负责实施学校环境管理工作1、采购过程（7.4.1）《学期教学设备维护保养计划》《教学设备检查单》《教学设备检修单》《学校设施日常检查表》《设备维护保养记录》。查阅记录是否建立，有检查措施。2、学校的设施和设备的标识，检查《设施、设备标识地点记录》。１、与主管交谈。为确保教育教学服务和学生所需的环境，部门是如何进行管理的。２、检查《学校工作

3、环境管理要求》《清洁卫生日常记录》。1、与主管交谈。了解采购过程，部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准则。2、检查《供方业绩评定表》《供方评定记录》《合格供方名录》序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录６7.5教育教学服务的提供１、采购信息（7.4.2）２、采购产品的验证（7.4.3）1、教育教学服务提供的控制（7.5.1）1、标识和可追塑性（7.5.2）3、检查2份合格供方的评定记录，供方各类原始资料，以及对2家合格供方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的《采购文件或计划》，文件的编制是否适宜

4、的和充分的，文件是否得到批准。2、检查《教学设备申请单》，是否有评审及结果。1、检查《教学设备实施验收单》,是否记录验证情况，取得供方产品的有效证书。１、与主管交谈。了解部门对教育教学服务的提供情况。2、检查《学期学校设备维护保养计划》《设备维护保养检查表》1、现场检查，学校的指向标识、设施和设备的标识，与《设施、设备标识地点记录》是否符合。序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录７８９7.6测量和实验设备的控制8.2.3过程的检查和监控8.3不合格控制3、学生的安全防护（7.5.4）1、部门对学校测量和实验设备的控

5、制情况。1、部门的过程检查和监控1、部门过程检查和监控中的不合格控制。1、与主管交谈。部门是如何实施《学生的安全防护》规定的。2、检查《安全设施检查表》，《门卫巡视记录表》，是否定期、定人对设备进行检查。1、检查医疗保健和实验室测量设备仪器台帐，以及标识记录。2、检查测量设备仪器的校准证明文件或校准记录。1、查阅过程监控的各类检查表《教学设备检查表》《设施日常检查表》《安全实施检查表》《清洁卫生日常检查表》，各项记录是否落实到有检查人，有明确的检查日期，有检查结果。1、检查部门的《不合格报告》，是否分析了原因，对不合格进

6、行了判定和处理，有无相应的纠正措施，有无跟踪验证。序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录10118．5．2纠正措施8．5．3预防措施１、有没有不合格的纠正措施１、有没有潜在不合格的预防措施１、与主管交谈。了解不合格的纠正情况。2、检查不合格的纠正记录。１、与主管交谈。