质量管理体系审核检查表（格式）

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1、质量管理体系审核检查表标准条款项目要求应提供文件要素4-质量管理体系4」总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？(4.1).依据1SO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。查阅了根据体系B4」.2组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？(4.1).与重要员工会谈。.有效实施的范例。公司根据体系的寻4」.3组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？(4.1.

2、1」).质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。.管理评审结果。查阅了体系的持盘4」.4纟R织的质量管理体系是否：a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b)确定这些过程的顺利和相互作用？C)确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。(4.l.a,b,c).依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质虽手查阅了质量手册4.1.5组织的质量管理体系是否：a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？b)监测、测量和分析这些过程？c)实施必要的措施，

3、d)以实现对这些过程策划的结果和对这岐过程的持续改进？(4.1.d、e、f).评审质量管理体系的所有要索，以确保其持续的适宜性和有效性。.质量成木指标的评审。.管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。.行动计划和跟踪活动。查阅了质量成本十和业务计划的监拒查阅了管理评审十4.1.6组织是否按照ISOATS16949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？(4.1)查阅了公司编制B4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实丿施控制？(4.1)查阅了外包控制弟4.1.8对影响产品符合耍求的外包过程的

4、控制，组织是否在质量管理体系中加以识别？（4.1）.依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册》查阅了质量手册,要素4.2文件要求421总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方血：a）形成文件的质量方针和质最1=1标b）?c）质最手册d）标e）准所要求的形成文件的程序？f）组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件？g）本标h）准所要求的记录（见424）?（4.2.1）.依据ISO/TS16949：2002或转换炬阵编制的质最手册。.根据组织的复杂度决定程序的充分性。.质量管理体

5、系程序。.质量记录。查阅了公司的质盲程序文件和三级S4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册：a）质量竹理体系的范围，b）包括任何删减的细节与合理性（见1S0/TS16949：2002中1.2）?C）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？d）质量管理体系过程之间的相互作用的表述？（4.2.2）.依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。查阅了质量手册,之间的相互作用。4.2.3文件的控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？（4.2.

6、3）.依据1SO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。.文件控制清单或类似的文件。查阅了程序文件沂4.2.4纽织是否编制形成文件的程序，以规定以卜•方面所需的控制：a）文件发布前得到批准，b）以确保文件是充分与适宜的？C）必要时对文件进行评审与更新，d）并再次批准？e）确保文件的更改和现行修订状态得到识别？f）确保在使川处可获得适川文件的有关版本？g）确保文件保持清晰、易于识别？h）确保外来文件得到识别，i）并控制其分发？j）防止作废文件的非预期使用，k）若因任何原因而1）保留作废文件时，m

7、）对这些文件进行适当的标n）识？（4.2.3）•文件批准权限。•文件批准记录。・不同场所文件的易于获得性。•文件场所知识。.文件的可获得性。•废弃文件的储存和处理。・内部和外部文件的通知/分发过程。・已修订文件的评审和批准。查阅了文件和资朱查阅了文件的批并查阅了外来文件G查阅了作废文件k注塑工艺参数卡Z423.1匚程规范4.2.5纟R织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？（4.2.3.1）.顾客工程规范更改的通知/分发过程。.实施顾客

8、要求的更改的过程。•工程更改引发的文件更改。查所4.2.6组织是否保存每项更改在牛产屮实施的H期的记录？（4.2.3.1）.实施工程更改的记录。无4.2.4记录控制n查录□一一otto。JI豺识符m啲啲颜软敗敗件贝系系条拷体体存硬r:管管利如+里+里境5(质质环质注曰Ab贮？L织、制4.2组识控—依服根瞰附们对查的处否彩}FTE忆4乡勿4zl记查5」管理承诺5丄1最高管理者是否対其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？（5.