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时间:2018-09-17
《武宣县黄茆镇国土规建环保安监站2018年》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、武宣县黄茆镇国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九:部门预算支出经济科目预算表表十:政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明-9-一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的
2、“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释-9-第一部分部门概况一、武宣县黄茆镇国土规建环保安监站单位概况(一)主要职能1.履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规2.制定并组协助织实施辖区内相关发展规划;协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作3.受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完
3、成上级交办的其他工作任务。(二)年度主要任务:我站按要求履行法律法规规定的职责,宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划,协助做好国土资源,村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作,受托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作。完成上级交办的其他工作任务。(三)机构设置情况事业单位为武宣县黄茆镇国土规建环保安监站.二、人员构成情况武宣县黄茆镇国土规建环保安监站人员编制总数为9人,-9-其中事业编制9人,事业编制实有财政供养人员7人,其
4、中事业编制在职人员7人,退休人员0人。第二部分黄茆镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表详见附件《黄茆镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况(一)收入预算说明2018年收入总预算69.49万元,同比增加13.59万元,同比增长20%。其中:一般公共预算拨款61.49万元,同比增加8.04万元,增长15%。 上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。收入预算增加主要原因:人员增加
5、。(二)支出预算说明2018年支出总预算69.49万元,其中:基本支出58.41万元,占支出总预算84.05%,同比增加12.91万元,增长28.37-9-%;项目支出11.08万元占支出总预算15.94%,同比增加0.58万元,增长5.52%。1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:(1)208类科目支出预算7.69万元;占支出总预算的11.07%,同比增加5.48万元。增长247.96%(2)210类科目支出预算2.73万元;占支出总预算的3.93%,同比增加0.63万元,增长30%;(3)212类科目支出预算54.45万元;占支出总预算的78.36%,同比增加6
6、.46万元,增长13.46%;(4)221类科目支出预算4.62万元;占支出总预算的6.65%,同比增加1.02万元,增长28.33%。2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。基本支出58.41万元,占支出总预算84.05%,同比增加12.91万元,增长28.37%。其中:工资福利支出预算50.26万元;占基本支出预算86.05%,同比增加15.46万元,增长44.43%;商品和服务支出预算8.15万元;占基本支出预算13.95%,同比增加1.25万元,增长18.11%;对个人和家庭的补助支出预算0万元;占基本支出预算0%,同比减少3.
7、6万元,下降100%。(2)项目支出预算。-9-项目支出11.08万元,占支出总预算15.94%,同比增加0.58万元,增长5.52%。其中:工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;商品和服务支出预算11.08万元;占项目支出预算的100%;其他城市基础设施配套费8万元。占项目支出预算的72.2%。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出61.49万元,其中:基本支出58.41万元,项目支出3.08万元。具体支出预算如下:行政运行58.41万元,全部是基本支出预算。主要用于发生的基
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