工程部内部控制管理制度

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1、工程部内部控制管理制度和泰房地产开发有限公司loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit目录一、项目管理实施规划编制管理办法二、质量事故管理

2、工作规定三、安全事故管理工作规定四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法五、技术资料管理办法六、项目工程制度管理loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'

3、scredit一、项目管理实施规划编制管理办法1．项目管理实施规划是指导工程项目管理的技术性文件，为规范其编制内容和审批程序，特制定本办法。2．本办法适用于各项目部项目管理实施规划的编制和审批。3．项目管理实施规划的编制、审批。3.1项目管理实施规划由项目经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。3.2项目管理实施规划应在项目部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。3.3项目管理规划的内容，应根据具体项目的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容：3.3.1项目概述；3.3.2项目管理机构；3.3.3项目

4、管理质量、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略；3.3.4信息管理方法；3.3.5风险分析与管理策略。3.4项目管理实施规划审批应填写“项目管理实施规划审批意见表”，连同规划一并报批。4．项目管理工作细则的编制、批准。4.1项目阶段管理工作细则由专责项目管理工程师编制，项目经理批准实施。4.2项目管理工作细则应依据项目管理实施规划中相关内容编制，应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。4.3项目管理工作细则应具有适用性和可操作性，能够具体指导项目

5、管理工作按要求有序进行。loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit二、质量事故管理工作规定1．目的为了加强公司质量管理，规范公司所开发的工

6、程项目质量事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本程序。2．范围本程序适用于公司在建项目质量事故的报告、调查和处理；发生人员伤亡的按照《安全事故管理工作程序》执行。3．定义3.1质量事故：指在项目建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。3.2各项目部：指所开发的项目部。4．职责4.1公司工程管理部为质量事故的归口管理部门；负责对各项目部质量事故的管理进行监督检查。4.2各项目部负责组织本项目部质

7、量事故的报告、调查、分析和处理，可根据项目的特点制定本项目的质量事故处理规定。4.3现场发生重大质量事故时，各项目部应及时向公司工程管理部报告；公司派有关人员参加重大质量事故的调查处理工作。5．程序5.1质量事故分类及产生原因5.1.1按事故的性质及严重程度划分为一般事故和重大事故；按事故造成的后果划分为未遂事故和已遂事故；按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。5.1.2重大事故：凡有下列情况之一者为重大事故：a.建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者；loanapprovalandpostcreditapprovaloffi

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