过程方法定义及分解图示

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1、****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23一、过程的定义所谓过程，也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。二、过程方法的定义组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用，称之为“过程方法”。三、过程方法的目的是：1、获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。四、组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处：1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进，从而不断提高效益。2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，以及

2、关键过程、重点过程的后续开发和持续改进，促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系，更加有效地分配和利用组织的现有资源。4、组织可以将复杂的过程不断地简化，通过过程方法提出过程的输入要求，对过程的输出结果进行检查，提供必要的资源，把过程的各项活动展开，充分发挥过程所涉及的所有部门与人员的作用，进而简化总个过程。根据以过程为基础的质量管理模式，组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。过程的策划、控制与改进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。

3、任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动（也叫子过程与孙过程）。子活动与孙活动既存在于职能之中，又可能跨越职能。****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23过程(COP/SP/MP)归口部门4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理评审过程MP01品保部　　√√√√√√　　　　　　　　　　　　　　　客户满意度管理过程MP02销售部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　内部审核过程MP03品保部　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　√√　　　持续改进管理过程MP04品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　√√市场分析过程COP01研发部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　APQP管理过程COP02研发部　　　　　　　　　　　　√　√　　　　　　　　报价与订单管理过程COP03销售部　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　　　　生产制造管理过程COP04生产部　　　　　　　　　　　√　　　　√　　√　　　交付管理过程COP05生管部　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　顾客信息反馈管理过程COP06销售部　　　　　　　　　　　　　√　　√　　　

5、　　　文件与记录控制过程SP01品保部√√　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人力资源管理过程SP02行政部　　　　　　　　√√　　　　　　　　　　　　　设备与工装管理过程SP03设备科　　　　　　　　√　√　　　　　　　　　　　　供应商管理过程SP04采购部　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　　采购管理过程SP05采购部　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　　进料检验过程SP06检测科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制程检验过程SP07品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最终检验过程SP08品保部　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监视与测量装置管理过程SP09品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　不合格品控制过程SP10品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　产品防护过程SP11生管部　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23MP-01管理评审过程归口部门品保部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）总经理、管理者代表、各部门经理/科长输入②（要求是什么？）审核结果（体系内部

7、审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告输出③（将要交付

8、的是什么？）管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求过程①填写COP或过程