过程方法定义及分解图示.doc

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1、**** 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 1/23 一、过程的定义 所谓过程，也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。 二、过程方法的定义 组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用，称之为“过程方法”。 三、过程方法的目的是： 1、获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。 2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。 四、组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处： 1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进，从而不断提高效益。 2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，

2、以及关键过程、重点过程的后续开发和持续改进，促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。 3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系，更加有效地分配和利用组织的现有资源。 4、组织可以将复杂的过程不断地简化，通过过程方法提出过程的输入要求，对过程的输出结果进行检查，提供必要的资源，把过程的各项活动展开，充分发挥过 程所涉及的所有部门与人员的作用，进而简化总个过程。 根据以过程为基础的质量管理模式，组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。过程的策划、控制与改 进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。任何其它的

3、过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动（也叫子过程与孙过程）。子活动与孙活动既存在于职 能之中，又可能跨越职能。**** 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 2/23 过程(COP/SP/MP) 归口部门 4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5 管理评审过程MP01品保部√√√√√√ 客户满意度管理过程MP02销售部√ 内部审核过程MP03品保部√√ 持续改进管理过程MP04品保部√√√ 市场分析过程COP01研发部 APQP管理过程COP02研发部√√ 报价

4、与订单管理过程COP03销售部√ 生产制造管理过程COP04生产部√√√ 交付管理过程COP05生管部√ 顾客信息反馈管理过程COP06销售部√√ 文件与记录控制过程SP01品保部√√ 人力资源管理过程SP02行政部√√ 设备与工装管理过程SP03设备科√√ 供应商管理过程SP04采购部√ 采购管理过程SP05采购部√ 进料检验过程SP06检测科 制程检验过程SP07品保部 最终检验过程SP08品保部 品保部√监视与测量装置管理过程SP09 品保部不合格品控制过程SP10√ 生管部产品防护过程SP11√**** 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 3/23 归

5、口部门MP-01管理评审过程品保部使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑 总经理、管理者代表、各部门经理/科长 输入② （要求是什么？） （体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核结果 输出③ 、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售审核） 过程① （将要交付的是什么？） 安全或环境的影响）、过后市场潜在的失效以及质量、 填写COP或过程名称 程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/ 管理评审报告 销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目 管理体系及其过程有效性的改进 管

6、理评审过程 标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成 与顾客要求有关的产品的改进 、纠正与预防措施状况、以往本/APQP/FMEA/MSA/SPC） 资源需求 管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对 质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、 业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的 使用的关键准则是什么？⑦ 衡量结果报告 （测量/评估） 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 管理评审决议事项完成率100% 管理评审控制程序 多方论证方法**** 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/

7、总页数 4/23 归口部门MP-02顾客满意度管理过程销售部 由谁进行？⑥使用什么方式进行⑤ （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通 电话、传真机、电脑、会议室。 用料项目组、人力 输入② 输出③ （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过程① 过程名称 客户满意度调查表 每半年向客户发送客户满意度调查表一 客户满意度统计表 次。 顾客满意度管理过程 客户满意度分析报告 供货及时率、客户投诉、退货等相关数据 客户对我们服务质量满意程度的评价，对 等。 差异进行分