部门决算分析报告

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1、部门决算分析报告一、单位情况（一）、基本情况1、主要职能。（1）、负责核定全市大中型水库移民人数，核实移民身份，发放大中型水库移民后期扶持资金，实施和管理后期扶持项目资金。（2）、确定全市大中型水库移民后期扶持方式，负责编制《公主岭市大中型水库移民后期扶持规划》，每五年编制一次。（3）、负责全市大中型水库移民后期扶持资金使用和监督管理。（4）、负责做好大中型水库非农业安置移民工作。（5）、负责小型水库移民后期扶持项目实施管理工作。（6）、负责做好其他征地拆迁人口的工作。（7）、负责编制《公主岭市大中型水库库区和移民安

2、置区基础设施建设和经济发展规划》，每五年编制一次。（8）、负责做好全市水库移民后期扶持政策实施情况的监测评估机工作。（9）、负责做好全市移民干部培训工作。（10）、加强移民后期扶持政策的宣传、解释工作，维护社会稳定。2、机构情况。本单位为股级建制事业单位，单位无下属单位。3、人员情况。上年度平均在职工作人数为5人，本年末平均在职工作人数为6人。在本年度6月份，本市调剂，增加职工一人，增加一人由南崴子镇中学调入。（二）、当年去的主要事业成效。1、直补发放。共计发放移民直补4554人。2、项目建设。其中修建水泥路8条、砂

3、石路1台、井柱桥1座、盖板桥一座、堤坝清淤一处、路边彩砖铺设一处、路灯安装2处。二、收入支出预算执行情况分析（一）、收入、支出与预算对比分析。1、办公经费。本单位办公经费，为财政预算单位，历年来安排经费资金数额一致。预算与决算数额无变化，为，每年10万元整。2、人员工资。与预算有小幅度差异，主要受当年工资增长政策影响。3、专项资金。其中后期扶持资金每年固定金额为465.84万元。其他政府性基金向省级移民部门上报计划，经省级部门审核后批复。资金全省平衡调整，每年没有固定数额，无法预算。（二）、收入支出结构分析各项收入占

4、总收入的比重，各项支出占总支出的比重。其中：1、后期扶持资金465.84万元。（2130321、2082201；分别为232.82万元）占总收入比重为36.34%2、结余资金374万元。（2082202）占总收入比重为29.17%3、专项补助经费9万元（2082299）占总收入比重为0.7%4、小水库基金99万元（2082399）占总收入比重为7.72%5、库区基金290万元（2136601）占总收入比重为22.62%6、水利行业管理（经费）43.54226万元占总收入比重为3.4%7、住房公积金0.5784万元占总

5、收入比重为0.05%（三）、重点经济分类支出执行情况三办公经费，交通费为1.9万元。重大支出，劳务费5万元，为公主岭市十三五规划编制费。按照规定需由当地部门解决。（四）年末结转和结余情况上年与本年均无结转与结存。三、资产负债情况分析固定资产无变化，上年与本年末均无流动资产。无负债。四、本年度部门决算等财务工作开展情况按照财政部门要求，决算完毕。公主岭市移民工作管理办公室2016年01月22日