xxxxxxx有限公司(控制程序汇编)

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1、XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编依据标准AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求编写（第A版）受控状态：文件编号：LDSB/AQ-B-002分发号：编写审核批准2009年9月18日发布2009年9月21日实施loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisi

2、onpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'screditXXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节0.0修改控制页版号A/0标题修改控制页页码1/1文件更改记录序号修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancew

3、ithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'screditXXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节1.0合规性评价控制程序版号A/0标题合规性评价控制程序页码1/31目的为对公司的质量、安全、环境表现与法律法规及其

4、他质量、安全、环境要求的符合性进行充分、有效评价，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司的质量、安全、环境管理体系有关的表现与法律法规和其他要求的符合情况的监视和评价。3职责3.1质量安全部应定期评价对适用于其环境因素和职业健康安全要求的法律法规和其他要求的符合性。3.2各部门经理负责定期评价对适用于其质量因素的法律法规要求的符合性。3.3管理者代表协助总经理对不合规的风险进行控制，减少或消除不良影响。4工作程序4.1作为合规性评价及承诺的一部分，公司建立、实施并保持合规性评价和风险控制程序，并记录、

5、保存评价结果。用同样的程序来评价其与其他质量、安全、环境要求的符合性。4.2合规性评价针对多项或单项法律法规要求。评价合规性的方法可通过下述过程进行：（a）专项审核或与内部审核结合进行；（b）通过对质量、安全、环境运行文件或记录评审；（c）对设施的检查与评价；（d）与相关人员面谈、询问、调查；（e）对特定项目或工作的评审；（f）定性、定量常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；对质量、安全、环境活动或设施巡视和直接观察。loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/a

6、talllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'screditXXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节1.0合规性评价控制程序版号A/0标题合规性评价控制程序页码2/3备注

7、：质量管理体系所包括的合规性为广义概念，除不包括安全、环保合规性外，其他质量管理方面及公司管理层面的内容都应该为其控制的内容。4.3质量安全部根据质量、安全、环境因素的法律法规的要求规定合规性评价的方案。方案中对方法和评价的频次取决于一些因素，如以往的合规性情况、所涉及具体法律法规要求等。公司开展定期的独立评审并将合规性评价方案纳入其他评价活动，如管理体系审核、健康和安全评价或检查、质量保证检查等。4.4合规性评价的实施4.4.1各部门通过持续、完整地对合规性进行内部和外部评价和验证，及时发现问题，纠正

8、偏离，提升公司的社会形象和诚信，为最高管理者的承诺及相关方信任提供证据。4.4.2各部门每半年、质量安全部每年评价对适用质量、安全、环境法律、法规和其他要求的遵循情况，各部门应保存对上述定期评价结果的纪录。4.4.3各部门每半年评价对其它质量、安全、环境要求的遵循情况，通常情况下与对适用质量、安全、环境法律、法规的遵循情况一起进行，有特殊情况时分开进行。各部门应保存上述定期评价结果的记录。4.5发现任何偏离法律法规及其他要求的事项，公司部门