防城港市港口区农业机械化管理局2017年部门预算

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1、防城港市港口区农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：农业机械化管理局概况一、主要职能1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查；2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务；3、按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；4、组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，组织农业机械化投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。组织开展农业机械的教育培训和维修工作；5、负责农业机械化事业的统计和资金物

2、资的管理工作；6、法律、法规规定的其他职责和区委区政府及上级部门部署的各项任务。二、机构设置情况　　防城港市港口区农业机械管理局，内设秘书股、农机管理股，下辖港口区农机安全监理站。属参照公务员管理单位。三、人员构成及编制情况港口区农机管理中心是参照公务员管理的科级单位，人员编制5人，实有人6人，其中正科1人，副科3人，科员及工人2人。退休1人。港口区农机安全监理站是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，人员编制5人，实有4人，其中技术干部2人，工人1人，从光坡镇农业服务中心借调1人。第二部分：农业机械化管理局2017年预算报表（报表附后）第三

3、部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明　　一、2017年收支总体情况　　（一）收入预算说明　　2017年收入总预算122.81万元，同比增加19.21万元，同比增长18.54%。其中：一般公共财政预算拨款122.81万元，同比增加19.21万元，同比增长18.54%。政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车改革补贴（2016年没有安排公车改革补贴预算）。（二）支出预算说明。20

4、17年支出总预算122.81万元，其中：基本支出105.31万元，占支出总预算85.75%，同比增加23.71万元，增长29.06%；项目支出17.50万元，占支出总预算14.25%，同比减少4.50万元，下降20.45%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（1）医疗卫生类项目支出预算7.04万元；占支出总预算的5.73%，同比增加0.75万元，增长11.92%；（2）农林水支出类项目支出预算109.34万元；占支出总预算的89.03%，同比增加17.77万元，增长2.87%；　　（3）

5、住房保障支出类项目支出预算6.42万元；占支出总预算的4.29%，同比增加0.80万元，增长19.41%。　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。　　（1）基本支出预算　　基本支出105.31万元，基本支出105.31万元，占支出总预算85.75%，同比增加23.71万元，增长29.06%。其中：　　工资福利支出预算78.55万元；占基本支出预算74.59%，同比增加8.50万元，增长12.13%。　　商品和服务支出预算20.33万元；占基本支出预算19.30%，同比增加14.51万元，增长219.31%。增长原因主要是公

6、务用车改革补贴，上年没有安排此项支出。　　对个人和家庭的补助支出预算6.42万元；占基本支出预算6.10%，同比增加0.37万元，增长6.46%。　　（2）项目支出预算　　项目支出17.50万元，占支出总预算14.25%，同比减少4.50万元，下降20.45%。其中：　　商品和服务支出预算14.36万元；占项目支出预算的82.06%；　　对个人和家庭的补助支出0.90万元，占项目支出预算的5.14%；其他资本性支出2.24万元，占项目支出预算的12.80％。　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况　　2017年一般公共预算拨款支出122.8

7、1万元，其中：基本支出105.31万元，项目支出17.50万元。具体支出预算如下：　　行政单位医疗2.99万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。事业单位医疗1.37万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助2.68万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政及事业在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。行政运行64.83万元，全部是基本支出预算。主要用于农业机械化管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如

8、根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事