防城港市港口区农业机械化管理局.doc

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1、防城港市港口区农业机械化管理局2016年部门预算目录第一部分：防城港市港口区农业机械化管理局概况一、主要职能二、机构设置三、人员构成情况第二部分：港口区农业机械化管理局2016年部门预算报表表一：2016年部门预算收支总表表二：2016年部门预算收入总表表三：2016年部门预算支出总表表四：2016年部门财政拨款收支总表表五：2016年部门财政拨款支出表（分经济科目分类）表六：2016年部门一般公共预算支出表表七：2016年部门政府性基金支出预算表表八：2016年部门“三公”经费支出预算表表九：一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）第三部分：港口区农业

2、机械化管理局2016年度部门预算情况说明一、2016年部门预算收支总体情况二、2016年部门预算支出项目安排情况说明三、2016年部门“三公”经费预算情况说明第四部分：其他需要说明的事项第一部分：防城港市港口区农业机械化管理局概况一、主要职能1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查；2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务；3、按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；4、组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，组织农业机械化投

3、入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。组织开展农业机械的教育培训和维修工作；5、负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作；6、法律、法规规定的其他职责和区委区政府及上级部门部署的各项任务。二、机构设置防城港市港口区农业机械化管理局的前身成立于1996年10月10日，名称为防城港市港口区农业机械管理局，2001年机关事业机构改革，港口区农业机械管理局改为港口区农机管理中心，2008年8月，增挂港口区农业机械化管理局的牌子，内设秘书股、农机管理股，下辖港口区农机安全监理站。　　三、人员构成情况防城港市港口区农机管理中心是参照公务员管理的科级单位，人员编制5人，

4、实有人数6人，其中正科1人，副科3人，科员2人。退休1人。港口区农机安全监理站是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，人员编制5人，实有人数3人，其中科员2人，工勤人员1人。第二部分：港口区农业机械化管理局2016年部门预算报表附表：第三部分：港口区农业机械管理局2016年度部门预算情况说明一、2016年部门预算收支总体情况（一）收入总计103.60万元，同比增加24.37万元，增长30.76%。（二）支出总计103.60万元，同比增加24.37万元，增长30.76%。1.按支出功能分类科目划分（1）医疗卫生类科目6.29万元,占支出总预算6.08%,同比增

5、加3.57万元,增长了131.25%。（2）农林水事务类科目91.57万元，占支出总预算88.39％，同比增加19.19万元，增长了26.51％（3）住房保障支出类科目支出5.73万元,占支出总预算5.53%,，同比增加1.59万元,增长了38.40%。2.按支出结构分类划分　　（1）基本支出预算81.60万元，占支出总预算的78.76%，同比增加31.67万元，增长63.43%。 其中：工资福利支出预算　　70.05万元，占基本支出预算85.85％，同比增加30.92万元，增长79.02％；商品和服务支出预算5.82万元，占基本支出预算7.13％，同比减少

6、0.84万元，下降12.61％；对个人和家庭的补助支出预算5.73万元，占基本支出预算7.02％，同比增加1.59万元，增长38.40％。 　　（2）项目支出预算22万元，占支出总预算的21.24%，同比减少7.30万元，下降24.91%。 二、2016年部门预算支出项目情况说明项目支出预算22万元，主要项目预算情况如下：（一）一般行政管理事务（农业）预算4.60万元，主要用于办公场地租用以及农业生产机械化宣传、开展农机具维修及保养、培训、机械调度等等。（二）科技转化与推广服务预算6.00万元，主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范推广、宣传等方面的支出

7、。（三）执法监管预算6.00万元，主要用于农机安全教育、隐患排查、监督检查、农机维修经营市场管理、召开全区农机安全生产工作会议、印制必要的安全宣传画、制作安全生产图片、电视片、刊登报纸宣传等。（四）统计监测与信息服务预算1.00万元，主要用于农机信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。（五）农业生产支持补贴预算3.40万元，主要用于农机购置补贴宣传费，农机购置补贴检查、核实、整顿、回访、接待自治区年中检查绩效验收工作费用，农业生产用油补贴等等。（六）农业组织化与产业化经营预算1.00万元，主要用于鼓励、扶持单位和个人实行农业机械联合经营或者合作

8、经营，扶持发展农业机械专业合作社、作业公司、租赁公司