c(q)-11中远船务工序控制点管理办法

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1、文件名称中远船务工序控制点管理办法文件编号COSCO-SYG-C（Q）-11版本及修改号2.0编制生产管理部/质量管理中心生效日期2010-04-10中远船务工序控制点管理办法1目的本办法规定了工序控制点的设置原则和控制要求，保证各工序的产品质量符合要求，防止不合格产品流入下道工序。2适用范围适用于中远船务各企业的工序控制点管理。3主要术语和定义3.1工序是产品、零部件制造过程的基本环节，也是组织生产过程的基本单位。3.2工序控制点工序中的某些质量特性或因素实施重点控制的环节。3.3关键工序关键特性形成的工序，即对最终产品起重要作用，

2、需要严格控制的工序。通常，关键工序可包括：a）形成关键特性和重要特性的工序；b）加工难度大、成本高、周期长的工序；c）质量不稳定，出问题后经济损失较大的工序。3.4自检是指施工人员或班组施工后进行自查检验。3.5互检是指施工人员或班组施工后，由班组或车间/工区进行互相检验。只进行自、互检，而不需要进行专检的工序，要填写相应的质量确认单。3.6专检是指项目经过自、互检后，由专职检验人员进行检验。需进行专检的工序要填写相应的质量交验单。3.7合格是指经检验合格，可以转序。第5页共5页文件名称中远船务工序控制点管理办法文件编号COSCO-S

3、YG-C（Q）-11版本及修改号2.0编制生产管理部/质量管理中心生效日期2010-04-103.8不合格经专检不合格，原则上不可以转序，如果需要紧急放行等，可按企业质量管理体系相关要求执行，但在检验记录中需加以注明。4设置原则下列情况应设工序控制点：a）关键工序定义（3.3）中所列的三种情况；b）在制作过程中对产品安全性会构成不良影响的工序。根据上述原则，公司设置相应的工序控制点，详见《造船工序控制点一览表》（附录A）。各企业可在集团规定的控制点的基础上根据自身情况增设控制点。5控制要求工序控制点除按各企业程序文件《产品及服务控制程

4、序》中的相关章节执行外，还应采取以下办法。5.1控制点文件5.1.1应编制工序控制点文件，其内容应包括：a）工艺流程；b）作业指导书；c）检验要求及记录；其中，a）和b）由各企业自行编制，作为本办法的支持性文件。检验要求及记录由生产管理部/质量管理中心统一规定。控制点文件应明确责任人员，控制的质量特性和质量目标，控制的方法、要求，必要的质量记录等。5.1.2控制点文件应经过审核、批准后方可生效使用。5.2控制要点对工序控制点在技术文件、器材、设备、工艺装备、计量器具、人员、环境等方面的控制，按企业质量管理体系文件的有关规定执行。5.3

5、控制点审核5.3.1工序控制点所在的部门以及检验人员应对工序控制点进行重点第5页共5页文件名称中远船务工序控制点管理办法文件编号COSCO-SYG-C（Q）-11版本及修改号2.0编制生产管理部/质量管理中心生效日期2010-04-10巡检和监督，发现异常，立即分析原因，采取措施。5.3.2工序控制点除纳入企业正常内部审核的范围外，还要定期对其运行情况进行监督检查，如发现不符合，则按不符合项处理办法处理。5.3.3质量问题的处理针对产品质量问题的处理，按企业质量管理体系有关文件执行。6检验及结果分类6.1检验级别分为自检、互检、专检三

6、种。6.2专检方式分为停工待检点（Holdpoint）和记录审查点(Reviewpoint)两种。6.3检验结果分为合格和不合格两种。不合格的经处理后，重新交验需新填写相应的质量交验单进行交验。专检人员重新检验后，需在上次的交验单及本次交验单签署检验意见。7自检、互检、专检各级人员检验职责7.1施工人员负责自检，并按要求填写相应质量确认单或质量交验单及进行实物标识。7.2各工区/车间班组长或兼职的检验人员负责互检，验证施工质量是否符合要求，并确认其施工记录填写的真实性和规范性。7.3各企业质量部门负责专检管理工作，由质量部或工区/车间

7、的专检人员检查自检和互检的有效性，确保不出现漏检的情况。8检验记录管理8.1施工人员施工后，按要求填写相应的质量确认单或质量交验单。8.2自、互检项目的质量确认单由工区/车间存档。8.3专检项目的质量交验单由专检执行部门存档。8.4质量确认单或质量交验单中的编号为流水号，施工人员填写时不需填写此项，由存档管理人员在归档管理时填写。9工序控制点的撤销或更改各工序控制点文件运行一段时间后，如果企业通过工艺技术改进等措施提高了过程的质量保证能力，认为没有必要再设控制点时或需要更改时，需要向生产管理部/质量管理中心提出撤销/更改申请，经评估同

8、意后方可撤销或更改。第5页共5页文件名称中远船务工序控制点管理办法文件编号COSCO-SYG-C（Q）-11版本及修改号2.0编制生产管理部/质量管理中心生效日期2010-04-10各工序控制点记录的频次由生产管理部/质